Bijlagen | Begroting 2020 | Ooststellingwerf

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Fysieke kerngegevens	2016	2017	2018	2019	2020
Sociale structuur
Aantal inwoners *1)	25.571	25.540	25.459	25.406	25.460
van 0 - 18 jaar				4.727	4.625
van 0 - 19 jaar	5.573	5.494	5.417
van 18 - 64 jaar				14.618	14.705
van 20 - 64 jaar	14.310	14.247	14.120
van 65 jaar en ouder	5.688	5.799	5.922	6.061	6.130

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	606	623	593	613	547
WWB	547	565	546	566	503
IOAW/IOAZ	59	58	47	47	44

Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	260	264	260	264	264
land	22.351	22.347	22.351	22.347	22.347

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering)	11.740	11.773	11.806	11.841	11.910

Lengte van wegen (in km.)	387	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	255	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	79	78	79	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32

Openbaar groen (in ha.)
beplanting	88	88	89	87	87
gras	207	207	219	219	219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	36.011	36.300	36.000	36.000	36.100

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.182	12.179	12.271	12.350	12.403


Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.

Financiële kerngegevens

					x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Financiële kerngegevens	2016	2017	2018	2019	2020
Exploitatie
Exploitatielasten	75.402	70.180	70.138	68.360	73.989
Opbrengst belastingen	4.036	4.530	6.964	4.485	5.254
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.829	2.925	2.919	2.784	2.788
Algemene uitkering gemeentefonds *1)	26.225	26.019	41.730	43.241	44.425
Boekwaarde vaste activa	71.451	71.223	67.564	64.660	64.007

Balans
Vaste schuld	33.552	31.893	26.367	25.304	23.240
Eigen financieringsmiddelen	41.161	42.812	37.441	33.224	36.681
Reserves	28.435	30.425	26.314	22.861	26.082
Voorzieningen	12.726	12.386	11.127	10.363	10.599

Overig
Loonkosten	10.738	11.766	12.853	14.984	15.745
Bijdragen en subsidies	4.193	3.855	3.839	3.976	4.578


*1) Vanaf begroting 2019 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.

Financiële kerngegevens per inwoner

					€
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Financiële kerngegevens per inwoner	2016	2017	2018	2019	2020
Exploitatie
Exploitatielasten	2.950	2.750	2.750	2.690	2.910
Opbrengst belastingen	160	180	270	180	210
Opbrengst onroerendezaakbelasting	110	110	110	110	110
Algemene uitkering gemeentefonds	1.030	1.020	1.640	1.700	1.740
Boekwaarde vaste activa	2.790	2.790	2.650	2.550	2.510

Balans
Vaste schuld	1.310	1.250	1.040	1.000	910
Eigen financieringsmiddelen	1.610	1.680	1.470	1.310	1.440
Reserves	1.110	1.190	1.030	900	1.020
Voorzieningen	500	480	440	410	420

Overig
Loonkosten	420	460	500	590	620
Bijdragen en subsidies	160	150	150	160	180

B. Reserves en voorzieningen 2018-2023

Overzicht reserves

						x € 1.000
Reserves	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar	17.296	14.502	13.468	13.368	13.368	13.368
Totaal Algemene reserve	17.296	14.502	13.468	13.368	13.368	13.368

Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	2.157	3.297	3.455	3.554	3.668	3.787
Reserve lastenverlichting	920	696	696	696	696	696
Reserve precariobelasting	2.409	3.209	4.009	4.809	4.809	4.809
Res.overheveling kredieten	530	-	-	-	-	-
Reserve strategische projecten	3.512	2.911	500	315	145	145
Rioleringsreserve	219	219	219	219	219	219
Res.organisatieontwikkelingen	181	144	122	109	100	91
Reserve monumenten	113	100	100	100	100	100
Kapitaalreserve		135	1.592	1.367	1.142	917
Reserve Sociaal Domein	2.074	869	444	175	175	175
Totaal Bestemmingsreserves	12.115	11.580	11.136	11.344	11.054	10.938

Totaal reserves	29.411	26.082	24.604	24.712	24.422	24.306

Overzicht voorzieningen

						x € 1.000
Voorzieningen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	144	144	144	144	144	144
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	668	668	668	668	668	668
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b)	812	812	812	812	812	812

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen	286	259	139	144	157	27
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	124	139	58	71	75	83
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	58	49	45	52	29	37
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs	1.194	1.117	883	865	753	717
Voorziening onderhoud gebouwen	465	232	262	317	337	313
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c)	2.128	1.795	1.387	1.448	1.351	1.177

Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening leges	-	500	333	167	-	-
Voorziening riolering	5.151	4.902	5.030	5.147	5.262	5.377
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.151	5.402	5.364	5.313	5.262	5.377

Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.579	1.504	1.429	1.354	1.279	1.204
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	1.036	1.086	1.136	1.186	1.236	1.286
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	2.615	2.590	2.565	2.540	2.515	2.490

Totaal voorzieningen	10.706	10.599	10.127	10.113	9.939	9.855

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

x € 1.000
Incidentele baten en lasten	Lasten				Baten
Incidentele baten en lasten	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1 Sociaal Domein
1.1 Thema Jeugd
Tekort jeugd, dekking algemene reserve					400
Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken, dekking reserve Sociaal Domein	-50				50
Jeugdbudget aanvulling vanuit de algemene uitkering					474	470
1.2 Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (incl AWBZ)
Ondersteuning zorgeconomie, dekking algemene reserve	-50				50
Tekort hulp bij het huishouden, dekking reserve sociaal domein					269	269
Budget WMO onvoorzien	-30

2 Welzijn en educatie
2.2 Thema Onderwijs
Subsidie voor 2019 en 2020 voor bibliotheek op school dyslexie, dekking reserve sociaal domein	-21				21
2.4 Volksgezondheid
Gids middelen					60	60

3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema verkeer, wegen en groen
MOP wegen, dekking algemene reserve	-250				250
Vooraanzicht gemeentehuis, dekking algemene reserve	-13				13
Recreatief fietspadennetwerk, dekking reserve strategische projecten	-161	-185	-170		161	185	170
Wijkvernieuwing Haerenkwartier, dekking reserve strategische projecten	-1.800				1.800
Fiets- en voetgangersbrug Molenweg, dekking reserve strategische projecten	-250				250
Walbeschoeiing Quadoelenweg		-125

3.4 Thema Bouwen en wonen
Uitvoeringsagenda woonvisie, dekking algemene reserve	-70				70
Omgevingswet, dekking algemene reserve	-72				72
Omgevingswet	-196

4 Strategische projecten
4.3 Thema Biosintrum te Oosterwolde
Biobased Economy (nieuw beleid 2019-2022) dekking algemene reserve	-100	-100			100	100
4.4 Thema Overheidsparticipatie
Budget Overheidsparticipatie	-500	-625
Budget Het Fonds	-250	-250

6 Bestuur en Dienstverlening
6.2 Thema Dienstverlening
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid (nieuw beleid 2017-2020) dekking algemene reserve	-80				80
Jaarlijkse onttrekking van de voorziening voor 3 jaar (2020 tm 2022) voor de bate omgevingsvergunning					167	167	167
6.3 Thema Financien
Kwaliteittsborging dienstverlening nieuw beleid 2019	-75	-75
Inzet GBT visie Sociaal Domein en doorontwikkeling GBT dekking reserve sociaal domein	-85				85


Totaal incidentele lasten en baten	-4.053	-1.360	-170	0	4.372	1.251	337	0
Saldo incidentele lasten en baten					319	-109	167	0

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

			x € 1.000
	Begroting 2020
Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	-1.521	0	-1.521
0.10 Mutaties reserves	-958	4.035	3.078
0.2 Burgerzaken	-597	260	-337
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-354	1	-352
0.4 Overhead	-11.234	2.278	-8.956
0.5 Treasury	-321	193	-127
0.61 OZB woningen	-271	2.316	2.045
0.62 OZB niet-woningen	-203	659	455
0.64 Belastingen Overig	-74	2.206	2.132
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	44.425	44.425
0.8 Overige baten en lasten	-76	9	-67
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.572	0	-1.572
1.2 Openbare orde en veiligheid	-571	0	-571
2.1 Verkeer en vervoer	-4.844	26	-4.818
2.2 Parkeren	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-8	0	-8
3.1 Economische ontwikkeling	-20	0	-20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-181	270	89
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-185	0	-185
3.4 Economische promotie	-186	330	144
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.648	21	-1.627
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.544	381	-1.163
5.1 Sportbeleid en activering	-225	0	-225
5.2 Sportaccommodaties	-1.111	129	-982
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-429	0	-429
5.5 Cultureel erfgoed	-128	4	-124
5.6 Media	-571	21	-551
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.322	95	-2.227
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.325	224	-2.101
6.2 Wijkteams	-2.128	0	-2.128
6.3 Inkomensregelingen	-10.094	7.948	-2.146
6.4 Begeleide participatie	-3.719	0	-3.719
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.162	2	-1.160
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-392	0	-392
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-6.629	200	-6.429
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-6.174	0	-6.174
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-65	25	-40
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.025	0	-1.025
7.1 Volksgezondheid	-1.210	0	-1.210
7.2 Riolering	-2.281	2.919	638
7.3 Afval	-2.578	2.917	339
7.4 Milieubeheer	-703	101	-602
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.384	132	-1.252
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-517	604	87
8.3 Wonen en bouwen	-1.409	721	-688
Resultaat na bestemming	-74.946	73.450	-1.496

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 3 september 2019. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.