Programma 1 Samenleven
Jeugd, structureel nadeel € 800.000
We hebben hogere structurele lasten voor jeugdhulp. Dit komt doordat het aantal cliënten in zorgt stijgt. Dit was ook in het jaar 2021 al het geval (zie jaarstukken 2021). We hebben o.a. met behulp van de werkelijke bedragen en aantallen vanuit 2021 een nieuwe doorrekening gemaakt van de te verwachte lasten. Op basis daarvan is structureel € 800.000 extra nodig. We zien met name een hogere instroom in duurzame trajecten. Daarnaast stijgen ook de lasten voor hoog specialistische jeugdhulp, verblijf en pleegzorg.
Peuterspeelzaalwerk, incidenteel voordeel € 58.000
Een voordeel omdat we een terugbetaling hebben van Scala vanwege teveel ontvangen subsidie voor het peuterspeelzaalwerk over het jaar 2020.
Sportterreinen onderhoud, incidenteel nadeel € 25.000
Bijdrage verwijderen trafo sportpark Oostenburg Oosterwolde. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1070.
Wmo, structureel voordeel € 22.000
Bij Wmo is een structureel voordeel van € 22.000. Dit heeft diverse oorzaken:
• Woningaanpassingen, voordeel € 51.000. De uitgaven fluctueren door de jaren heen. We gaan uit van jaarlijks twee grote aanpassingen en een aantal kleinere.
• Wmo hulp bij huishouden, nadeel € 490.000. We zien dat de cliëntaantallen fors stijgen de afgelopen drie jaar. Dit heeft ook in 2021 tot een overschrijding geleid. We ramen nu bij en houden daarnaast voor 2022 rekening met nieuwe instroom van 50 cliënten (gebaseerd op een landelijk rekenmodel).
• Wmo Begeleiding, voordeel € 461.000. Er is een duidelijke verschuiving waar te nemen van zware naar lichte zorg als gevolg van de inkoop Wmo 2020.
Programma 2 Welzijn en Educatie
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.
Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
Bomen, incidenteel nadeel € 30.000
We hebben hogere lasten door het opruimen van de stormschade van februari 2022 incl. kosten voor geplande nieuwe bomen
Bestemmingsplan Prikkedam, incidenteel nadeel € 25.000
Betreft kosten voor herstel van het bestemmingsplan als gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U bent geïnformeerd over de tussenuitspraak en het herstel via het raadsvoorstel van 8 maart 2022.
Grondexploitatie, budgetneutraal
Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 zijn ramingen van de complexen voor 2021 en verder geactualiseerd. Zoals in de jaarstukken 2021 is aangegeven verwachten we dat de complexen voor de woningbouw en industrieterreinen binnen vijf jaar kunnen worden afgesloten. De ramingen zijn op basis van dat uitgangspunt geactualiseerd.
Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid
Brandweer, incidenteel voordeel € 50.000
Voordeel eindafrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân. U wordt hierover geïnformeerd via een raadsvoorstel van 24 mei 2022.
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening
Personeel, structureel nadeel € 187.000
Het structureel gevolg van de begin dit jaar afgesloten cao gemeenten.