Prognose financieel resultaat

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2024. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per eind april 2024.

De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn voor 2024 € 3,5 miljoen negatief. Hiervan heeft € 2.862.482 een structurele doorwerking. De belangrijkste oorzaken zijn: 
•    Hogere lasten jeugdhulp, (nadeel € 2,3 miljoen).
•    Hogere prijsindexatie Wmo (nadeel € 301.000)
•    Het definitief worden van de cao gemeenten in december 2023. De werkelijke stijging is hoger dan waar wij in de begroting rekening mee hadden gehouden (nadeel € 230.000).
•    Hogere bijdrage aan de VRF (nadeel € 198.073)

Het tekort van € 3,5 miljoen in 2024 zorgt ervoor dat het totale begrotingstekort ook negatief wordt. Bij de jaarstukken 2024 dekken we dit tekort uit de algemene reserve. Bij de kaderbrief 2025 gaan we in op het structurele perspectief voor 2025 en verder.

De meerjarige gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn als volgt: