| 1e marap 2024 |
|
|
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
| 0. Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
0.3 Thema Financien |
|
|
|
|
|
|
|
|
6004160 Afdeling M&O |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten verlenging Regio Deal (2024 € 6.000, 2025 € 17.000 en 2026 € 6.000). De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1464. |
-6.000 |
0 |
-6.000 |
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Deze uitbreiding is bedoeld om voor 2024 uitvoering te geven aan het initiatievenloket door de dorpencoördinatoren en het intensiveren van de taken van de dorpencoördinatoren richting de dorpen. De aanvraag voor structureel budget loopt via de kaderbrief. |
-36.000 |
0 |
-36.000 |
|
|
6010020 Reserve programma 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4710030 Reserves programma 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging aan reserve grondexploitatie. |
-1.016.200 |
0 |
-1.016.200 |
|
|
6004040 IP Automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380640 Automatiseringskstn |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indexatie onderhoudskosten. |
-28.000 |
0 |
-28.000 |
|
|
6004150 Afdeling K&O |
|
|
|
|
|
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
|
|
|
|
|
|
|
|
In december 2023 is de cao gemeenten 2024 definitief geworden. Begroot is een stijging van 5%. De definitieve stijging is voor 2024 5,0625% en vanaf 2025 6%. Dit betekent een klein nadeel voor 2024 € 14.500 en vanaf 2025 € 232.500. |
-11.200 |
0 |
-11.200 |
|
|
|
|
Zie toelichting afdeling K&O. |
0 |
-179.800 |
-179.800 |
|
|
6004220 Overige OWO afd |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
OWO: In december 2023 is de cao gemeenten 2024 definitief geworden. Begroot is een stijging van 5%. De definitieve stijging is voor 2024 5,0625% en vanaf 2025 6%. Dit betekent een klein nadeel voor 2024 € 14.500 en vanaf 2025 € 232.500. |
-3.300 |
0 |
-3.300 |
|
|
|
|
Uitbreiding DIV en aanbesteding projectleider. |
-49.000 |
0 |
-49.000 |
|
|
|
|
Zie toelichting overige OWO afdelingen. |
0 |
-52.700 |
-52.700 |
|
|
6003000 Grond en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Op 30 januari 2024 is door de raad besloten de voormalige aula te slopen en het terrein in te richten als een tijdelijk parkeerterrein met halfverharding. |
-65.000 |
0 |
-65.000 |
|
|
6010080 Reserve programma 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4710080 Reserves programma 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
toevoeging aan reserve grondexploitatie |
-145.000 |
0 |
-145.000 |
|
0.2 Thema Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
6002010 Verkiezingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380220 Contr en lidmaatsch |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dit betreft de vaste kosten voor de verschillende applicaties die elk jaar nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen. |
0 |
-9.000 |
-9.000 |
|
|
|
4380700 Presentiegelden |
|
|
|
|
|
|
|
|
De kosten voor inzet van stembureauleden is omhoog gedaan doordat er met 2-ploegen wordt gewerkt. Hierdoor zijn er meer stembureauleden nodig. Ook is de vergoeding, na vergelijking met andere gemeenten, iets omhoog gedaan. |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
|
0.1 Thema Bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
6001000 Raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de motie #28, aangenomen op 18 april 2023. Dit gaat over een congres over de toekomst van mobiliteit. Dekking is de algemene reserve. |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
0.3 Thema Financien |
|
|
|
|
|
|
|
|
6061020 Btn OZB eig wo |
|
|
|
|
|
|
|
|
8221200 OZB eigenaren woning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hogere ozb –opbrengst door verdere ontwikkeling van woz-waarden sinds de bepaling van het tarief. |
38.000 |
0 |
38.000 |
|
|
6062000 Btn OZB gebr niet-wo |
|
|
|
|
|
|
|
|
8221100 OZB gebr niet-woning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zie toelichting bij ozb woningen. |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
|
|
6062010 Btn OZB eig niet-wo |
|
|
|
|
|
|
|
|
8221000 OZB eig niet-woning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zie toelichting bij ozb woningen. |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
|
|
6010001 Reserve programma 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8710001 Reserves programma 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dekking uitvoering motie #28 algemene reserve. Dit gaat over een congres over de toekomst van mobiliteit. |
20.000 |
0 |
20.000 |
| Totaal 0. Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
-1.341.700 |
-251.500 |
-1.593.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-1.341.700 |
-251.500 |
-1.593.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Thema Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
6110000 Brandweer |
|
|
|
|
|
|
|
|
4433000 Bijdrage GR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. |
-87.507 |
0 |
-87.507 |
|
|
6110010 Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
4433000 Bijdrage GR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. |
-16.847 |
0 |
-16.847 |
| Totaal 1. Veiligheid |
|
|
|
|
-104.354 |
0 |
-104.354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-104.354 |
0 |
-104.354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Vervoer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Thema Verkeer en Vervoer |
|
|
|
|
|
|
|
|
6210060 Openbare Verlichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
4351350 Uitbest wzh overig |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verhoging van kosten i.v.m. de installatieverantwoordelijkheid van de gemeente (inspecties en verantwoordingsrapportage). Deze wettelijke verplichting werd voorheen betaald vanuit de investeringen 'vervangingsplan LED.' Deze zijn nu afgerond dus de laste |
0 |
-8.900 |
-8.900 |
| Totaal 2. Vervoer |
|
|
|
|
0 |
-8.900 |
-8.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
0 |
-8.900 |
-8.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Thema Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
6320000 GREX industrie |
|
|
|
|
|
|
|
|
4351350 Uitbest wzh overig |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023. |
-71.000 |
0 |
-71.000 |
|
|
6320010 Mut voorr bouwgr ind |
|
|
|
|
|
|
|
|
4750300 Ov verrekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023. |
-1.105.200 |
0 |
-1.105.200 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Thema Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
6320000 GREX industrie |
|
|
|
|
|
|
|
|
8310000 Opb grondverkopen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023 |
2.192.400 |
0 |
2.192.400 |
| Totaal 3. Economie |
|
|
|
|
1.016.200 |
0 |
1.016.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
1.016.200 |
0 |
1.016.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Thema Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
6420000 Gymnastieklokalen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380440 Huren en pachten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hogere indexatie huur vanaf 2023. |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
|
|
6420040 Huisvesting VO |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380440 Huren en pachten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Door terugloop van het aantal leerlingen van het Stellingwerf College is het niet langer noodzakelijk om voor het bewegingsonderwijs gebruik te maken van het zwembad in Oosterwolde. De huur van het zwembad vervalt hierdoor. |
0 |
30.000 |
30.000 |
|
|
6430040 Leerplicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380430 Uitbestede werkzaamh |
|
|
|
|
|
|
|
|
Deze structurele uitbreiding is voor de regionale inzet van een leerplichtcoördinator. Dit op basis van collegebesluit van 21 november 2023 . |
0 |
-6.400 |
-6.400 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Thema Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
6420020 MFS De Boekebeam |
|
|
|
|
|
|
|
|
8360000 Huren |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hogere indexering huur vanaf 2023 en nieuwe huurder Kinderopvang. |
0 |
12.000 |
12.000 |
| Totaal 4. Onderwijs |
|
|
|
|
0 |
25.600 |
25.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
0 |
25.600 |
25.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 Thema Sport en Cultuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
6520000 Sportcompl Boekhorst |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380660 Onderh sportacc BCF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indexatie exploitatiebijdrage is hoger dan begroot. |
0 |
-14.000 |
-14.000 |
|
|
6520020 Sporthal Steegdenhal |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380660 Onderh sportacc BCF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indexatie exploitatiebijdrage is hoger dan begroot. |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
|
|
6520010 Zwembad Haulerwijk |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget voor aanvullende incidentele subsidie stichting Haulewelle voor bijdrage hogere personeelslasten 2024. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1544. |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
|
|
6520090 Sporthal de Bongerd |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indexatie exploitatiebijdrage hoger dan begroot |
0 |
-6.500 |
-6.500 |
|
|
6510000 Sportstimulering |
|
|
|
|
|
|
|
|
4420010 Subsidies |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dit betreft de extra lasten van de pannakooi voor Appelscha. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1459. |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
|
|
6560000 Openbare bibliotheek |
|
|
|
|
|
|
|
|
4438100 Ov ink ovdr n-overh |
|
|
|
|
|
|
|
|
In OWO-verband is de subsidie aan de BZOF gelijk getrokken, naar een vast subsidiebedrag van € 21,22 per inwoner. |
0 |
57.000 |
57.000 |
|
|
6530020 Cultuurbevordering |
|
|
|
|
|
|
|
|
4438100 Ov ink ovdr n-overh |
|
|
|
|
|
|
|
|
De bijdrage die Odrie van de gemeente ontvangt wordt gelijk getrokken met de landelijke richtlijn (€ 1,57 per wooneenheid in 2024). |
0 |
-6.200 |
-6.200 |
|
|
6550000 Cultuurbehoud |
|
|
|
|
|
|
|
|
4420010 Subsidies |
|
|
|
|
|
|
|
|
Motie M-043: Het verleden niet vergeten. Raadsbesluit 23-04-2024; Subsidie voor 2024 én 2025 (totaal € 25k) |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
|
5.2 Thema Recreatie en openbaar groen |
|
|
|
|
|
|
|
|
6570120 Masterplan A'scha |
|
|
|
|
|
|
|
|
4438100 Ov ink ovdr n-overh |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget voor incidentele subsidie aan coöperatie Appelscha 3.0. Conform besluit raad van 23 april 2024 |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
|
|
6570190 Pumptrack Oost.wolde |
|
|
|
|
|
|
|
|
4730000 Afschrijvingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
De skatebaan in Oosterwolde ligt tegen de uitbreiding van de voetbalaccommodatie hetgeen tot overlast en vernielingen leidt. Verplaatsing en het kunnen afsluiten van de parkeerplaats inclusief skatebaan en de nog te realiseren pumptrack ’s is zeer gewens |
-15.000 |
0 |
-15.000 |
|
|
6570090 Bomen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380650 Onderh onroer zaken |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemaakte kosten voor stormschade van het voorjaar 2024 inclusief herplantkosten. |
-9.000 |
0 |
-9.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 Thema Sport en Cultuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
6520000 Sportcompl Boekhorst |
|
|
|
|
|
|
|
|
8360000 Huren |
|
|
|
|
|
|
|
|
De geïndexeerde huur is hoger dan begroot. |
0 |
6.000 |
6.000 |
|
5.2 Thema Recreatie en openbaar groen |
|
|
|
|
|
|
|
|
6570150 Uitv. Openb. Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
8320000 Opbr duurz goed |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opbrengst inruil voertuigen openbare ruimte. |
11.750 |
0 |
11.750 |
| Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
-132.250 |
31.300 |
-100.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-132.250 |
31.300 |
-100.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 Thema Meedoen |
|
|
|
|
|
|
|
|
6630100 Afvalsthef kwijtsch |
|
|
|
|
|
|
|
|
4448500 Kwijtschelding |
|
|
|
|
|
|
|
|
het bedrag voor kwijtschelding wordt verhoogd in verband met de jaarlijkse stijging van de tarieven voor afvalstoffenheffing. |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
|
|
6660020 Ov vrz WMO materieel |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Betreft facturen cliëntondersteuning. Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024 |
0 |
-46.000 |
-46.000 |
|
|
6660030 Overig voorz WMO BCF |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024 |
0 |
-110.000 |
-110.000 |
|
|
6671010 WMO hulp bij huish |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024. |
0 |
-365.000 |
-365.000 |
|
|
6671120 Wmo dagbesteding |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024. |
0 |
330.000 |
330.000 |
|
|
6660070 Vervoersvoorziening |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024. |
0 |
-80.000 |
-80.000 |
|
|
6671075 Wmo ov. maatw.arran. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Betreft kosten maatwerkvoorziening Wmo begeleiding. Dit was niet separaat opgenomen in de begroting. |
0 |
-30.000 |
-30.000 |
|
6.1 Thema Samenleven |
|
|
|
|
|
|
|
|
6610140 Jeugd- en volw werk |
|
|
|
|
|
|
|
|
4420010 Subsidies |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ophoging indexatiepercentage subsidies Scala (zie stukken raadsvergadering 27 feb. 2024). |
0 |
-70.700 |
-70.700 |
|
|
6610230 Samenlevingsopbouw |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Er was in 2023 € 70.000 opgenomen voor voorliggend veld. Dit is in 2023 niet volledig besteed. Omdat het budget per abuis niet is overgeheveld, is bij de jaarrekening het restant van € 43.000 teruggevloeid naar de algemene middelen. Dit wordt nu alsnog h |
-43.000 |
0 |
-43.000 |
|
|
|
|
Het activiteitenbudget opbouwwerk was bij de begroting van 2023 niet meegenomen. Hiermee herstellen we het activiteitenbudget weer naar het oorspronkelijke bedrag van € 5.000. |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
|
6.3 Thema Goed Opgroeien |
|
|
|
|
|
|
|
|
6672240 Jeugdhulpbegeleiding |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
736.990 |
736.990 |
|
|
6672260 Jeugdhulp dagbested. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
586.990 |
586.990 |
|
|
6672270 Jeugdhulp z.verbl.ov |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
-4.114.950 |
-4.114.950 |
|
|
6673030 Jeugdhulp m.verbl.ov |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
-1.213.010 |
-1.213.010 |
|
|
6674010 Jeugd beh. GGZ z.ver |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
616.990 |
616.990 |
|
|
6674020 Jeugdhulp crisis/LTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
386.990 |
386.990 |
|
|
6674030 Gesloten plaatsing |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
We hebben geen zorgproduct dat hier direct op aansluit, kostenplaats wordt niet gebruikt. |
0 |
786.990 |
786.990 |
|
|
6682080 Jeugdbescherming |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
-454.920 |
-454.920 |
|
|
6682090 Jeugdreclassering |
|
|
|
|
|
|
|
|
4341100 Verg natura aan pers |
|
|
|
|
|
|
|
|
Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van meest recente informatie en boekingen. |
0 |
366.445 |
366.445 |
|
|
6672050 SDF bedrijfsv. kstn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4433000 Bijdrage GR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wegens hogere verwachting begroting kosten SDF (op basis van paragraafbegroting SDF 2024) |
0 |
-35.797 |
-35.797 |
| Totaal 6. Sociaal Domein |
|
|
|
|
-43.000 |
-2.718.982 |
-2.761.982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-43.000 |
-2.718.982 |
-2.761.982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval |
|
|
|
|
|
|
|
|
6730060 Afv. Met,gl,pap,tex |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380010 Ov goed dienst (KPV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Er is sprake van hogere lasten door een hogere indexatie dan bij de begroting ingeschat. De kosten voor inzameling zijn o.b.v. de DVO verder verhoogd. Voor de begroting 2025 wordt geactualiseerd o.b.v. actuele prijzen. |
-85.000 |
0 |
-85.000 |
|
|
6740090 Handhaving |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Het dossier Prikkedam vraagt in 2024 extra inzet bij de afdeling VTH voor juridische taken, geluidsmetingen en veiligheid. |
-8.000 |
0 |
-8.000 |
|
7.1 Gezondheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
6710050 Jeugdgezondheidszorg |
|
|
|
|
|
|
|
|
4433000 Bijdrage GR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. |
-76.522 |
0 |
-76.522 |
|
|
|
|
Dit pakket omvat extra diensten die worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio, zoals prenatale voorlichting en ondersteuning van gezonde scholen. De lasten hiervan zijn aanzienlijk gestegen, waardoor de bijdrage wordt verhoogd. |
0 |
-30.000 |
-30.000 |
|
|
6710010 GGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
4433000 Bijdrage GR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. |
-17.197 |
0 |
-17.197 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval |
|
|
|
|
|
|
|
|
6730010 Huish afval bel alg |
|
|
|
|
|
|
|
|
8380300 Verg van derden |
|
|
|
|
|
|
|
|
De vergoeding voor het opruimen en verwerken van Single-used plastics (SUP)-items bedraagt voor gemeenten tot 30.000 inwoners € 2,74 per inwoner. De prullenbakkenvergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner |
0 |
90.000 |
90.000 |
| Totaal 7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
-186.719 |
60.000 |
-126.719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-186.719 |
60.000 |
-126.719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Bouwen wonen en gronden |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Thema Bouwen wonen grondexploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
6810050 Nieuwe omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dekking extra personeelskosten VTH Omgevingswet. |
83.000 |
0 |
83.000 |
|
|
6830060 OWO VTH Bouwen wonen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bij OWO-VTH is een extra front-office ingericht om de vragen van de inwoners over de nieuwe Omgevingswet te beantwoorden. Dit wordt gedekt uit het budget Omgevingswet. |
-83.000 |
0 |
-83.000 |
|
|
|
|
Er worden extra juridische kosten gemaakt voor de Prikkedam. |
-34.000 |
0 |
-34.000 |
|
|
6820010 GREX woning |
|
|
|
|
|
|
|
|
4320100 Uitbest wrkz drz gd |
|
|
|
|
|
|
|
|
toevoeging aan reserve grondexploitatie |
-201.250 |
0 |
-201.250 |
|
|
6820030 Mut voorr bouwgr won |
|
|
|
|
|
|
|
|
4750300 Ov verrekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023. |
233.069 |
0 |
233.069 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Thema Bouwen wonen grondexploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
6820010 GREX woning |
|
|
|
|
|
|
|
|
8310000 Opb grondverkopen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023 |
113.181 |
0 |
113.181 |
| Totaal 8. Bouwen wonen en gronden |
|
|
|
|
111.000 |
0 |
111.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
|
-680.823 |
-2.862.482 |
-3.543.305 |