In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 25.000 opgenomen. Toelichting:
0. Bestuur en ondersteuning
- Gemeenteraadsverkiezingen: Bij de kaderbrief 2026 is besloten om voor 2026 € 35.000 extra beschikbaar te stellen voor de verkiezingen, dekking algemene reserve. Het budget is voor voorbereidende (raads)activiteiten van de verkiezingen, de uitslagenavond, startprogramma nieuwe raad, de installaties etc.
- OKO-projectleider: Voor de inzet van een OKO projectleider en de aansturing vanuit de gemeente is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 per jaar € 69.000 beschikbaar gesteld.
1. Veiligheid
- Toezicht en handhaving sociaal domein: Het is een wettelijke taak om bij Wmo & Jeugd het toezicht en de handhaving op rechtmatig gebruik (bv van PGB’s) én om toezicht en handhaving op de zorgaanbieders te organiseren. Voor drie jaar is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Na deze periode gaan we beoordelen wat het effect is geweest op de budgetten Wmo & Jeugd. Lasten voor de extra fte is € 80.000 per jaar.
3. Economie
- Ontwikkelagenda: Er is € 50.000 beschikbaar voor subsidie voor de lokale regiomarketing.
- Omgevingswet: We ontvangen via de circulaires middelen voor de omgevingswet. De middelen die hiervan nog niet ingezet zijn lopen via de algemene reserve.
- Uitvoering gebiedsgerichte aanpak: De resterende middelen hiervoor lopen via de algemene reserve.
5. Sport, cultuur en veiligheid
- Vitale vakantieparken Hildenberg: Omdat er besloten is buitenplaats Hildenberg weer volledig recreatief te laten zijn, zijn bij de kaderbrief 2025 extra middelen beschikbaar gesteld voor monitoring en handhaving. Voor 2026 en 2027 is jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
- Beheersing eikenprocessierups: Voor 2026 is incidenteel € 81.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de eikenprocessierups. We gaan onderzoeken hoe we de bestrijding voor de toekomst het beste kunnen vormgeven.
6. Sociaal Domein
- Het Fonds: Er is voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 225.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling.
- Pilot welzijnscoaching: Welzijnscoaches helpen individuele inwoners op weg in de mienskip en stimuleren samenredzaamheid en collectieve oplossingen en -voorzieningen (bijvoorbeeld indicatie vrije dagbesteding). De pilot wordt verlengd in 2026 (€ 105.000)
- Voorzieningenwijzer: We willen de voorzieningenwijzer inbedden in bestaande structuren en contactmomenten. Voor de periode 2023 t/m 2026 is jaarlijks € 30.000 beschikbaar. Dit is voor de applicatie, training en uitvoeringscapaciteit.
- Intensiever begeleiden bijstandsgerechtigden: Er is een pilot opgestart waarin we ouders met een bijstandsuitkering een intensief traject aanbieden van hulp in combinatie met een baan in kansrijke sectoren. Hiervoor is voor de periode 2023-2026 0,8 fte beschikbaar gesteld, totale lasten € 64.000.
7. Volksgezondheid en milieu
- OKO-uitvoeringskosten: Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 in totaal € 1.431.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Opgroeien in een kansrijke omgeving (hiervan is € 207.000 verantwoord in programma 0 - OKO-projectleider).
- Klimaatmiddelen: Diverse (rijks)middelen voor klimaat lopen via de algemene reserve.
- Duurzaamheid: Er is voor de jaren 2023-2026 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Dit is voor formatie en uitvoeringsbudget.
- JOGG-regisseur: Voor de inzet van de JOGG ('Jongeren op gezond gewicht') regisseur is voor 2025 en 2026 jaarlijks € 56.000 beschikbaar gesteld.
- Uitvoeringsbudget programma duurzaamheid. Dit zijn incidentele middelen die beschikbaar zijn vanuit het programma duurzaamheid en die overgebleven zijn vanuit voorgaande jaren.
8. Bouwen, wonen en gronden
- Volkshuisvesting: De woonvisie moet worden vervangen door het Volkshuisvestingsprogramma, zoals bedoeld onder de omgevingswet. Het maken van dit programma en het uitvoeren van de onderzoeken is een verplichting. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar.
Daarnaast zijn er een aantal incidentele lasten (onder de € 25.000) die ten laste van de reserves komen. Deze zijn getotaliseerd in de tabel opgenomen.