3. Financiële verkenning

Er zijn meer ontwikkelingen en ambities die invloed (kunnen) hebben op het begrotingsperspectief. Het gaat hier bijvoorbeeld om ambities die al langer onderdeel van gesprek zijn, zoals een aantal zaken rondom accommodaties zoals de huisvesting aan de Nanningaweg (€ 69.000) en de accommodaties SV Oosterwolde en SV Haulerwijk. Maar ook opbouwwerk (€ 130.000), bedrijven investeringszone (€ 35.500), het oplossen van verkeersonveilige situaties en diverse toeristische/recreatieve ontwikkelingen zijn hier onderdeel van. Deze zogenaamde ‘ambities’ zijn onderdeel van de integrale afweging die bij het heroverwegingsproces aan de orde komt.

We werken met vier grote programma’s, daarom beschrijven we hieronder de voortgang en ontwikkeling.

Programma Samenleven
Op 15 oktober 2019 stelde u de Visie op Samenleven vast. Hierin staan 4 opgaven centraal: Meedoen, Samenleven, Positieve gezondheid en Goed Opgroeien. Deze zijn vertaald in 15 maatschappelijke effecten. Op 2 maart 2021 stelde u de eerste 5 doe-agenda’s vast voor de periode 2021-2024. Hierin staan per maatschappelijk effect benoemd wat we willen bereiken (doelen) en hoe we dat gaan doen (inspanningen). De uitvoering van de doe-agenda’s is in volle gang.

In de Visie op Samenleven staat dat we sturen en verantwoorden op effecten/resultaten in plaats van op activiteiten. Dit zien we terug in de programmabegroting (programma 1 is opgezet rond de 4 opgaven en de 15 effecten). Ook in de monitor Sociaal Domein komen de 15 maatschappelijke effecten en de doelen uit de doe-agenda’s terug. Zo krijgen we antwoorden op de vragen: komen de doelen dichterbij? Komen we uit met ons geld? Moeten we bijsturen en zo ja, hoe dan? Wat betreft subsidieverstrekking gaan we op maatschappelijk effect sturen. In 2021 maken we hiermee een begin samen met Stichting Scala. In 2021 werken we weer nieuwe doe-agenda’s uit. We verwachten hiervoor rond de zomer een voorstel te doen (hoeveel doe-agenda’s en welke).

Programma Duurzaamheid
De nota van uitgangspunten voor het programma Duurzaamheid is op 16 december 2020 door u vastgesteld. Momenteel worden de uitgangspunten uit de nota van uitgangspunten vertaald naar een uitvoeringsprogramma. In de tussentijd wordt er al wel veel werk verricht op diverse onderdelen van het programma zoals Regionale Energie Strategie (RES), Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), Pilot waterstof, Duurzaamheidsleningen, Duurzaamheidseducatie, Diftar+. Het programma Biobased Economy (BBE) is geëvalueerd en het vervolg voor BBE wordt opgenomen in het programma Duurzaamheid. Ook heeft de raad in april het Biodiversiteitsplan vastgesteld. In juni wordt het uitvoeringsplan Programma Duurzaamheid aangeboden aan de raad.

Programma Omgevingswet
Begin 2020 is duidelijk geworden welke acties er allemaal nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma 2017-2020 is daarom geactualiseerd. Eind 2020 is de evaluatie en verlenging (2021-2024) door uw raad vastgesteld. Hierbij is ook een doorkijk gegeven welke acties/onderdelen we OWO-breed oppakken als invulling van de door de drie raden vastgestelde OWO-Visie. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een gezamenlijk opleidingstraject en de aanschaf van nieuwe Omgevingswetsoftware. Tevens is de start gemaakt met een pilot voor het opstellen van een Omgevingsplan, dit doen we gezamenlijk voor een deelgebied in onze gemeente. Een ander lopend project is het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie die we eind 2021 afronden.
Ook zullen er in 2021 een aantal verplichte raadsbesluiten genomen moeten worden waaronder een besluit over het bindend adviesrecht van uw raad. Op het moment van schrijven is niet zeker of de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet definitief 1 januari 2022 zal zijn. In onze voorbereiding blijven we daar wel op koersen.

Programma Dienstverlening
Op 18 augustus 2020 heeft het college het programmaplan en uitvoeringsprogramma dienstverlening 2020-2024 vastgesteld. De richtinggevende principes uit de Visie Dienstverlening zijn vertaald naar een doel en inspanningen netwerk. We werken naar een dienstverlening die meer klantgedreven en inclusief is, efficiënter en effectiever en meer digitaal. De input uit de burgerpeiling 2020 nemen we mee in het programma dienstverlening. We zijn gestart met het project Direct Duidelijk voor een duidelijker communicatie naar onze inwoners. We werken aan het ontwikkelen van een kanaalstrategie en een social media strategie. Door het koppelen van systemen en meer registratie krijgen we meer inzicht en kunnen we beter gaan sturen op onze dienstverlening. Dit sluit ook aan bij de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek over het proces ‘Melding Openbare Ruimte’. MijnOoststellingwerf krijgt steeds meer vorm, waarbij steeds meer dienstverlening ook digitaal wordt aangeboden. De programmamanager dienstverlening is direct betrokken bij de ontwikkelingen in het Gebiedsteam, met name gericht op het onderdeel ‘toegang’. Er is meer afstemmingsoverleg tussen de OWO-gemeenten als het gaat om dienstverlening, waardoor we leren van elkaar en waar mogelijk zaken op de zelfde manier inrichten. Ook nemen we actief deel in een landelijke innovatiegroep vanuit VNG. In de innovatiegroep is veel kennis aanwezig die we kunnen gebruiken in onder andere de ontwikkeling van de kanaalstrategie, KPI’s en organisatieontwikkeling.

Voor ambities die incidentele lasten met zich meebrengen is door u bij ‘Samen Waarmaken’ (Programmabegroting 2020) besloten tot het vormen van een Ambitiefonds van in totaal € 1,5 miljoen. Hieronder ziet u de uitnutting van het ambitiefonds.

Ambitiefonds	2020	2021	2022	2023	Totaal
Beschikbaar budget	528.000	500.000	500.000		1.528.000
Voorlopige voorstellen	307.500	475.000	237.500		1.020.000
Definitieve voorstellen
1. Pilot extra opbouwwerk	143.400	143.400			286.800
2. Pilot Gebiedsteam in de scholen	33.600				33.600
3. Toekomstbestendig centrum Oosterwolde	40.000				40.000
4. Projectleider zorgeconomie		55.000	55.000	55.000	165.000
					-
Totaal definitieve voorstellen	217.000	198.400	55.000	55.000	525.400
Resterend budget	311.000	301.600	445.000	-55.000	1.002.600