Bijlagen

.

Fysieke kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Sociale structuur
Aantal inwoners *1)	25.479	25.470	25.464	25.440	25.723
van 0 - 18 jaar	4.595	4.821	4.551	4.469	4.457
van 0 - 19 jaar
van 18 - 64 jaar	14.312	14.375	14.641	14.577	14.674
van 20 - 64 jaar
van 65 jaar en ouder	6.572	6.274	6.272	6.394	6.592
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	538	555	533	560	508
WWB	494	512	492	518	465
IOAW/IOAZ	44	43	41	42	43
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	264	264	282	278	278
land	22.347	22.347	22.329	22.333	22.333
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering)	11.873	11.824	11.993	12.034	12.098
Lengte van wegen (in km.)	387	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	255	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	79	79	79	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32
Openbaar groen (in ha.)
beplanting	87	87	87	87	87
gras	219	219	219	202	202
bloemrijke/kruidenrijke bermen/gras				17	17
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	36.000	36.000	36.100	36.100	36.100
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.403	12.370	12.852	12.608	12.660
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar

.

					x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatie
Exploitatielasten	73.052	74.359	76.470	78.336	77.664
Opbrengst belastingen	5.263	5.473	5.593	3.595	3.677
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.834	2.982	3.007	3.155	3.156
Algemene uitkering gemeentefonds *1)	43.828	46.218	49.239	50.066	55.276
Boekwaarde vaste activa	68.109	75.713	80.829	70.091	73.658
Balans
Vaste schuld	25.304	43.240	38.874	30.107	26.537
Eigen financieringsmiddelen	40.117	38.938	39.062	38.610	39.781
Reserves	29.412	27.386	27.488	27.400	29.349
Voorzieningen	10.705	11.552	11.574	11.210	10.432
Overig
Loonkosten	14.687	15.385	16.095	17.607	18.730
Bijdragen en subsidies	3.281	4.643	4.027	3.829	3.898

.

	x €
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatie
Exploitatielasten	2.870	2.920	3.000	3.080	3.020
Opbrengst belastingen	210	210	220	140	140
Opbrengst onroerendezaakbelasting	110	120	120	120	120
Algemene uitkering gemeentefonds	1.720	1.810	1.930	1.970	2.150
Boekwaarde vaste activa	2.670	2.970	3.170	2.760	2.860
Balans
Vaste schuld	990	1.700	1.530	1.180	1.030
Eigen financieringsmiddelen	1.570	1.530	1.530	1.520	1.550
Reserves	1.150	1.080	1.080	1.080	1.140
Voorzieningen	420	450	450	440	410
Overig
Loonkosten	580	600	630	690	730
Bijdragen en subsidies	130	180	160	150	150

.

						x € 1.000
Reserves	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar	22.739	22.792	22.508	22.475	22.475	22.475
Totaal Algemene reserve	22.739	22.792	22.508	22.475	22.475	22.475
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	1.008	3.249	3.462	3.589	3.590	3.599
Reserve lastenverlichting	573	443	443	443	443	443
Res.overheveling kredieten	273	-	-	-	-	-
Reserve strategische projecten	2.063	38	13	0	0	0
Rioleringsreserve	-	-	-	-	-	-
Res.organisatieontwikkelingen	136	159	144	144	144	144
Reserve monumenten	85	83	80	78	75	73
Kapitaalreserve	2.751	2.432	2.113	1.794	1.475	1.156
Reserve Sociaal Domein	277	154	154	154	154	154
Totaal Bestemmingsreserves	7.166	6.557	6.409	6.202	5.880	5.568
Totaal reserves	29.905	29.349	28.918	28.676	28.355	28.043

.

						x € 1.000
Voorzieningen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)
Voorziening bodemsanering	475	475	475	475	475	475
Totaal Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)	475	475	475	475	475	475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	82	82	82	82	82	82
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	524	524	524	524	524	524
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b)	606	606	606	606	606	606
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderwijsgeb. en gymlok.	117	121	73	80	55	58
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	114	102	117	94	64	54
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	74	49	56	67	51	58
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs	625	561	521	405	268	180
Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam	180	196	181	197	91	69
Voorziening onderhoud gebouwen	593	540	522	225	234	244
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c)	1.703	1.569	1.469	1.067	763	664
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening leges	-	-	-	-	-	-
Voorziening riolering	5.628	4.604	4.305	4.019	4.134	3.650
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.628	4.604	4.305	4.019	4.134	3.650
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.821	1.746	1.671	1.596	1.521	1.446
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	1.382	1.432	1.482	1.532	1.582	1.632
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	3.203	3.178	3.153	3.128	3.103	3.078
Totaal voorzieningen	11.615	10.432	10.008	9.295	9.082	8.472

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 50.000 opgenomen. Toelichting:

• Zorgeconomie: Op 22 september 2020 heeft u besloten om de inzet van Zorgeconomie te verlengen tot en met 2023 binnen de context van de Regiodeal.  
• Bij de heroverweging heeft u besloten om de volgende budgetten beschikbaar te stellen vanuit de reserves:
  • Overbruggingssubsidie naar zelfvoorziening voor 2022 en 2023 aan de Coöperatie Appelscha 3.0.
  • Tijdelijke formatie Ruimtelijke Ordening voor de jaren 2022 en 2023.
  • Middelen voor de concerncontrolrol voor 2022 en 2023.
• Daarnaast zijn er een aantal incidentele lasten (onder de € 50.000) die ten laste van de reserves komen. Deze zijn getotaliseerd in de tabel opgenomen. 

								x € 1.000
Incidentele lasten en baten	Lasten				Baten
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1 Samenleven
1.1 Thema Meedoen
Zorgeconomie dekking Algemene Reserve	-55				55
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.1.1 Recreatie en Toerisme
Overbruggingssubsidie Coöperatie Appelscha 3.0 dekking Algemene Reserve	-50				50
6 Bestuur en Dienstverlening
6.3 Financi?n
Tijdelijke formatie ruimtelijke ordening dekking Algemene Reserve	-75				75
Concerncontrolrol dekking vanuit Algemene Reserve	-75				75
Diverse onderdelen die onder de € 50.000 vallen, dekking diverse reserves	-71	-49	-3	-3	71	49	3	3
Totaal incidentele lasten en baten	-326	-49	-3	-3	326	49	3	3
Saldo incidentele lasten en baten	-	-	-	-

.

			x € 1.000
	Begroting 2023
Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	-1.870	0	-1.870
0.2 Burgerzaken	-569	296	-273
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-125	1	-124
0.4 Overhead	-13.643	2.532	-11.111
0.5 Treasury	52	64	116
0.61 OZB woningen	-235	2.567	2.332
0.62 OZB niet-woningen	-218	742	524
0.64 Belastingen Overig	-76	135	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	55.276	55.276
0.8 Overige baten en lasten	-164	9	-155
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-214	645	431
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.852	0	-1.852
1.2 Openbare orde en veiligheid	-596	0	-596
2.1 Verkeer en vervoer	-3.087	58	-3.029
2.2 Parkeren	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-8	0	-8
3.1 Economische ontwikkeling	-107	0	-107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-319	508	189
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-262	0	-262
3.4 Economische promotie	-197	456	259
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.217	67	-1.150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.807	447	-1.359
5.1 Sportbeleid en activering	-229	0	-229
5.2 Sportaccommodaties	-1.430	205	-1.225
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-482	0	-482
5.5 Cultureel erfgoed	-140	14	-126
5.6 Media	-588	20	-568
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.066	101	-2.966
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.308	400	-909
6.2 Wijkteams	-2.402	0	-2.402
6.3 Inkomensregelingen	-10.363	8.305	-2.058
6.4 Begeleide participatie	-3.470	0	-3.470
6.5 Arbeidsparticipatie	-595	2	-592
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-625	0	-625
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-7.161	340	-6.821
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-7.292	0	-7.292
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-714	0	-714
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-939	0	-939
7.1 Volksgezondheid	-1.459	0	-1.459
7.2 Riolering	-2.155	2.919	764
7.3 Afval	-3.016	3.566	550
7.4 Milieubeheer	-1.132	125	-1.007
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.222	160	-1.062
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-13	54	42
8.3 Wonen en bouwen	-1.564	680	-884
Resultaat na bestemming	-77.878	80.693	2.816

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

• Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
• Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 30 augustus 2022. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.