In dit hoofdstuk staat de financiële uitwerking van het collegeakkoord. Er zijn onderdelen in het collegeakkoord die passen binnen bestaand beleid. Voor die onderdelen zijn geen extra middelen nodig. De onderdelen vanuit het collegeakkoord die financiële gevolgen hebben staan in onderstaande tabel. Daarnaast zijn er een aantal onderdelen die mogelijk op termijn financiële gevolgen hebben. Die zijn alleen tekstueel toegelicht. De bedragen/voorstellen komen ook in de programma's terug onder de kopjes 'wat mag het kosten'.
1. Politieke debatten in dorpen plaats laten vinden.
We willen de politieke debatten over het nieuw beleid of het uitvoeren van projecten in de dorpen laten plaatsvinden. We stellen voor dit als pilot uit te voeren en hier eenmalig € 20.000 voor beschikbaar te stellen.
2. Opstellen participatienota
Voor het opstellen van een participatienota is € 15.000 nodig in 2023. Onderdeel van de participatienota zal zijn het verkennen van de mogelijkheden van een digitaal participatieplatvorm en de inzet van een burgerberaad. Na het opstellen van een participatienota komen we met (mogelijke) financiële gevolgen bij u terug.
3. Inwonerspanel
We hebben als pilot een inwonerspanel georganiseerd. We willen dit structureel maken en stellen daarom voor hiervoor jaarlijks € 8.000 beschikbaar te stellen.
4. Duurzaamheid
We stellen voor € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheid (€ 250.000 per jaar in de jaren 2023 t/m 2026). Dit is voor formatie en uitvoeringsbudget. Het gaat dan o.a. om: energiecoördinator, uitvoering aanpak energiearmoede, opzetten loket met o.a. energiecoaches, project zonnecarports, zon op dak (grote panden, winkels en bedrijven), project energieopslag/buurtbatterij, verder uitrollen project deelmobiliteit, project groene schoolpleinen, projectleider deelprojecten BBE etc.
5. Personele capaciteit stikstof
In het collegeakkoord is aangegeven dat de stikstofproblematiek inzet van onze organisatie vraagt. We stellen voor € 125.000 in 2023 en € 225.000 in 2024 en 2025 beschikbaar te stellen voor formatie en een klein deel voor uitvoeringsbudget.
6. Fietsen stimuleren
In het collegeakkoord staat dat we het fietsen stimuleren. En dat we zorgen voor kwalitatief goede en veilige (snel) fietsverbindingen voor zowel inwoners als recreanten. We stellen voor structureel € 5.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van (veilig) fietsgebruik (educatie) en structureel € 10.000 voor het verbeteren van fietsvoorzieningen (verwijderen of toevoegen van obstakels). Daarnaast stellen we voor incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen voor 2023 voor het opstellen van een mobiliteitsvisie waarbij het stimuleren van fietsgebruik een speerpunt is. Daaruit volgen verdere financiële consequenties.
7. Opstellen accommodatiebeleid
We gaan een accommodatiebeleid opstellen waardoor op termijn (= 2030) benodigde en verduurzaamde accommodaties op een slimme en efficiënte wijze worden ingezet voor de gebruikers. Voor het opstellen van dit beleid is € 40.000 nodig in 2023. Na het opstellen van het beleid en de te maken keuzes volgen financiële consequenties.
8. Medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld
We willen medewerkers toevoegen die gespecialiseerd zijn in het voorliggend veld (algemene voorzieningen). Hierdoor zorgen we, daar waar mogelijk, voor passende oplossingen zonder (dure) geïndiceerde zorg in te zetten. We stellen voor om voor de jaren 2023 en 2024 in totaal € 140.000 beschikbaar te stellen voor 1 fte. Na deze jaren volgt een evaluatie. Bij eventuele voortzetting is het uitgangspunt dat we minstens de kosten 'terugverdienen'.
9. Bijstandsgerechtigden intensiever begeleiden en pilot ouders
We starten een pilot op waarin we ouders met een bijstandsuitkering een intensief traject aanbieden van hulp in combinatie met een baan in kansrijke sectoren. Op die manier willen we voor de betreffende inwoners de generatie-op-generatie-armoede doorbreken. We stellen voor om voor deze collegeperiode 0,8 fte beschikbaar te stellen om een onderzoek te doen, een plan op te stellen en deze vervolgens uit te voeren. De lasten zijn € 64.000 per jaar voor vier jaar.
10. Uitstroompremie
Er is structureel € 14.000 nodig om de uitstroompremie voor mensen die van bijstand naar werk gaan niet alleen na een half jaar te geven, maar ook nogmaals te geven als zij ook na een jaar nog aan het werk zijn.
11. Voorkomen schulden bij jongeren
Voor het opstellen van een plan om schulden bij jongeren 18+ in het voortgezet onderwijs en MBO te voorkomen is € 10.000 nodig. Daarna volgen mogelijk (structurele) lasten via een apart voorstel.
12. JOGG
Voor het voortzetten van 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG) in 2023 en 2024 is in die jaren € 30.000 nodig.
13. Preventie en vroegsignalering van schulden (ervaringsdeskundigen)
Voor het aanstellen van twee ervaringsdeskundigen om in contact te komen met mensen met beginnende schulden is in 2023 € 70.000 nodig voor de opstart. Vanaf 2024 is per jaar € 50.000 nodig.
14. Traject schuldhulp proces versnellen
We willen het proces versnellen en zelf beschikkingen afgeven. Daarvoor is structureel 0,5 fte nodig. Dit kost € 40.000 per jaar.
15. Voorzieningenwijzer
We willen de voorzieningenwijzer inbedden in bestaande structuren en contactmomenten. We stellen voor om voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is voor de applicatie, training en uitvoeringscapaciteit. In dit bedrag is rekening gehouden met cofinanciering door de woningcorporaties. Na deze periode kan overwogen worden om de voorzieningenwijzer structureel te maken.
16. Verhogen norm kindregelingen
Voor het verhogen van de norm voor onze (gemeentelijke) kindregelingen (JSCF en kleding- en schoenenbonnen) naar 130% van het wettelijk sociaal minimum is structureel € 45.000 nodig.
17. Het Fonds
De evaluatie van het Fonds is positief. We stellen voor hier voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 225.000 (inclusief uitvoeringscapaciteit) beschikbaar te stellen. De evaluatie wordt in de commissie Samenleven besproken.
18. Inclusie
Voor het uitvoeren van onze lokale inclusieagenda is voor de jaren 2024 en 2025 geen dekking. We stellen voor € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen.
19. Koloniën van Weldadigheid
Ooststellingwerf, en in het bijzonder Appelscha, ligt op de route van Frederiksoord (via het Fochteloërveen) naar Veenhuizen, beiden deel uitmakend van het Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. De jaarlijkse bijdrage voor het aansluiten bij het samenwerkingsverband Koloniën van Weldadigheid bedraagt € 7.500. We stellen voor dit structureel beschikbaar te stellen.
20. Vervanging toiletvoorziening Turfroute Donkerbroek
De toiletvoorziening Turfroute Donkerbroek voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en dient vervangen te worden. We stellen voor hiervoor een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijks kapitaallasten zijn ongeveer € 2.200. Als er meer onderhoud nodig is aan openbare voorzieningen komen we met een voorstel.
21. Fiets- en wandelnetwerken
Voor het promoten en het in stand houden van het wandelnetwerk vraagt het Recreatieschap Drenthe een jaarlijkse bijdrage van de gemeente van € 10.000. Daarnaast is € 6.000 nodig voor het fysieke onderhoud van het netwerk (borden, palen, routeplanners, kaarten etc.). We stellen voor in totaal structureel € 16.000 beschikbaar te stellen.
Overige onderdelen die (mogelijk) op termijn financiële consequenties hebben
- Het uitbouwen van de ontwikkeling van de integrale kindcentra en brede scholen (gecombineerd met het nieuwe integraal huisvestingsplan onderwijs)
- Meedoen-pas (na verkennen mogelijkheden)
- Investeren in de inzet van vrijwilligers
- Eén aanspreekpunt voor initiatiefnemers in de gemeente (na opstellen plan)