Overzicht | Jaarstukken 2018 | Ooststellingwerf

Inleiding Jaarstukken

Inleiding Jaarstukken

Bestuur en Organisatie

Bestuur en organisatie

Leeswijzer

Leeswijzer

Algemeen

Belangrijkste ontwikkelingen

Sociaal Domein

Welzijn en Educatie

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Strategische projecten

Openbare orde en veiligheid

Bestuur en dienstverlening

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2018

Mutaties geraamd resultaat

Toelichting

Analyse gerealiseerd resultaat

Analyse gerealiseerd resultaat 2018 op hoofdlijnen

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 5

Programma 6

Bestemming gerealiseerd resultaat

Meerjarig beslag

Minimale niveau algemene reserve

Bestemming gerealiseerd resultaat 2018

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie reserves en voorzieningen 2018 en 2019-2022

Programma 1 | Sociaal Domein

Programma 1 | Sociaal Domein

1.1 Thema: Jeugd

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ)

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

1.3.1 Thema: Participatie algemeen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

1.4 Thema: Inkomensverstrekking

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1

Wat heeft het gekost?

Tabel belangrijkste afwijkingen

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Programma 2 | Welzijn en Educatie

Programma 2 | Welzijn en Educatie

2.1 Thema: Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

2.3.1 Thema: Sport algemeen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

2.3.2 Thema: Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

2.4 Thema: Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2

Wat heeft het gekost?

Tabel belangrijkste afwijkingen

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.1.2 Thema: Biobased Economy

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.1.3 Thema: Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.3.2 Thema: Afval

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.4.2 Thema: Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3

Wat heeft het gekost?

Tabel belangrijkste afwijkingen

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Programma 4 | Strategische projecten

Programma 4 | Strategische projecten

4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

4.4 Thema: Overheidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

5.1.2 Thema: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

5.2 Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5

Wat heeft het gekost?

Tabel belangrijkste afwijkingen

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

6.1 Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren thema Bestuur

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

6.3 Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

6.4 Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren thema Financiën

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6

Wat heeft het gekost?

Tabel belangrijkste afwijkingen

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Paragrafen

Paragraaf 1 | Lokale heffingen

Inleiding

Inkomsten

Bijzonderheden en ontwikkelingen

Belastingsoorten

Kostendekking

Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Conclusie weerstandsvermogen

Algemene beleidslijn

Kwantificeerbare risico's

Risico's Sociaal Domein

Financiële kengetallen

Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen en financiële positie

Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Financiële consequenties

Wegen, kunstwerken en verlichting

Groen, riolering en gebouwen

Sport en ICT

Paragraaf 4 | Financiering

Inleiding

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Leningenportefeuille opgenomen gelden

Schatkistbankieren

Renteschema

Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering

Inleiding

Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management

Financiën, Planning & Control en Juridische kwaliteitszorg

Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy

Communicatie, ICT en OWO afdelingen

Paragraaf 6 | Verbonden Partijen

Inleiding

Algemene beleidslijn

SDF

VRF

SW Fryslân

Recreatieschap

FUMO

Hûs en Hiem

Caparis

Omrin

BNG

SBMVO

Paragraaf 7 | Grondbeleid

Inleiding

Algemene beleidslijn

Uitvoering

Grondexploitatie

Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking

Inleiding

Algemene beleidslijn

Gebiedsbeleid

Financiën

Paragraaf 9 | Duurzaamheid

Inleiding

Energie

Afval als grondstof

Biobased Economy

Biodiversiteit

Financiën

Jaarrekening

Balans

Balans - Activa

Balans - Passiva

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Afschrijvingstermijnen

Toelichting op de balans - Activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Toelichting tabel materiële vaste activa

Investeringen materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Overige langlopende geldleningen

Voorraden

Bouwgronden in exploitatie 1

Bouwgronden in exploitatie 2

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Liquide middelen en overlopende activa

Toelichting op de balans - Passiva

Reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Reserve overheveling kredieten

Voorzieningen

Vaste schulden

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva

Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Toelichting

Toelichting overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht onvoorzien

Overzicht onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting

Bijlagen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Tabel sisa

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT verantwoording 2018

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Overzicht schatkistbankieren

Overzicht Schatkistbankieren

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Financiële kerngegevens

Bedrag per inwoner

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Verdelingsprincipe taakvelden

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen

Algemeen en beslispunten

Algemeen

Beslispunten reserves

Beslispunten voorzieningen

Verloopoverzichten

Verloopoverzicht reserves

Verloopoverzicht voorzieningen

Toelichting per reserve

Algemene reserve

Toelichting onttrekking algemene reserve

Algemene reserve grondexploitatie

Reserve lastenverlichting

Reserve streekagenda

Reserve precariobelasting

Reserve strategische projecten

Reserve reorganisatieontwikkelingen

Reserve sociaal domein

Reserve riolering

Reserve overheveling budgetten

Reserve monumenten

Reserve inbraakpreventie

Kapitaalreserve

Toelichting per voorziening

Voorziening oninbare debiteuren

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

Voorziening onderhoud gymlokalen

Voorziening onderhoudsgelden Kompaan

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's

Voorziening onderhoud gebouwen

Voorziening riolering

Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders