Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens

.

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Sociale structuur
Aantal inwoners 25.470 25.464 25.680 25.723 25.902
van 0 - 18 jaar 4.821 4.551 4.529 4.457 4.457
van 0 - 19 jaar
van 19 - 64 jaar 14.375 14.641 14.699 14.674
van 19-75 jaar 18.357
van 20 - 64 jaar
van 65 jaar en ouder 6.274 6.272 6.452 6.592
75 jaar en ouder 3.088
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 555 533 516 508 523
WWB 512 492 475 465 482
IOAW/IOAZ 43 41 41 43 41
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 264 282 278 278 282
land 22.347 22.329 22.333 22.333 22.329
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) 11.824 11.993 12.019 12.098 12.141
Lengte van wegen (in km.) 387 387 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 255 255 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 79 79 79 79 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.) 306 306 289 289 309
beplanting 87 87 87 87 86
gras 219 219 202 202 203
kruidenrijk gras/bleomrijke bermen 20
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 36.000 36.100 36.100 36.100 37.500
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.370 12.852 12.755 12.660 12.750
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar

Financiële kerngegevens

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens

.

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatie
Exploitatielasten 74.359 76.470 83.715 77.664 86.622
Opbrengst belastingen 5.473 5.593 3.461 3.677 3.778
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.982 3.007 3.022 3.156 3.268
Algemene uitkering gemeentefonds 46.218 49.239 57.367 55.276 59.684
Boekwaarde vaste activa 75.713 80.829 71.050 73.658 76.936
Balans
Vaste schuld 43.240 38.874 30.107 26.537 25.167
Eigen financieringsmiddelen 38.938 39.062 41.660 39.781 44.211
Reserves 27.386 27.488 29.903 29.349 32.237
Voorzieningen 11.552 11.574 11.757 10.432 11.975
Overig
Loonkosten 15.385 16.095 17.322 18.730 22.116
Bijdragen en subsidies 4.643 4.027 4.919 3.898 4.323

Financiële kerngegevens per inwoner

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens per inwoner

.

bedragen €
Financiële kerngegevens per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatie
Exploitatielasten 2.920 3.000 3.260 3.020 3.340
Opbrengst belastingen 210 220 130 140 150
Opbrengst onroerendezaakbelasting 120 120 120 120 130
Algemene uitkering gemeentefonds 1.810 1.930 2.230 2.150 2.300
Boekwaarde vaste activa 2.970 3.170 2.770 2.860 2.970
Balans
Vaste schuld 1.700 1.530 1.170 1.030 970
Eigen financieringsmiddelen 1.530 1.530 1.620 1.550 1.710
Reserves 1.080 1.080 1.160 1.140 1.240
Voorzieningen 450 450 460 410 460
Overig
Loonkosten 600 630 670 730 850
Bijdragen en subsidies 180 160 190 150 170

B. Reserves en voorzieningen 2022-2027

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Overzicht reserves

.

x € 1.000
Reserves Saldo ultimo 2022 Toev. Onttr. Saldo ultimo 2023 Toev. Onttr. Saldo ultimo 2024 Toev. Onttr. Saldo ultimo 2025 Toev. Onttr. Saldo ultimo 2026 Toev. Onttr. Saldo ultimo 2027
Algemene Reserve
Algemene Reserve 26.791 5.099 - 5.831 26.060 - - 292 25.768 - - 598 25.170 - - 598 24.572 - - 24.572
Totaal Algemene reserve 26.791 5.099 - 5.831 26.060 - - 292 25.768 - - 598 25.170 - - 598 24.572 - - 24.572
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie 2.060 1.179 - 3.239 - - 3.239 - - 3.239 - - 3.239 - - 3.239
Reserve lastenverlichting 591 435 - 504 522 - - 522 - - 522 - - 522 - - 522
Res.overheveling kredieten 386 - - 386 - - - - - - - - - - - - -
Reserve strategische projecten 2.038 - - 2.025 13 - - 13 0 - - 0 - - 0 - - 0
Res.organisatieontwikkelingen 75 30 - 105 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Reserve monumenten 100 - - 3 98 - - 98 - - 98 - - 98 - - 98
Kapitaalreserve 2.568 - - 264 2.305 - - 264 2.041 - - 264 1.778 - - 264 1.514 - - 264 1.251
Totaal Bestemmingsreserves 7.819 1.644 - 3.286 6.177 - - 277 5.900 - - 264 5.636 - - 264 5.373 - - 264 5.109
Totaal reserves 34.610 6.743 - 9.117 32.237 - - 568 31.668 - - 862 30.807 - - 862 29.945 - - 264 29.682

Overzicht voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht voorzieningen
x € 1.000
Voorzieningen Saldo 31-dec-2022 Dot. Aanw. Saldo 31-dec-2023 Dot. Aanw. Saldo 31-dec-2024 Dot. Aanw. Saldo 31-dec-2025 Dot. Aanw. Saldo 31-dec-2026 Dot. Aanw. Saldo 31-dec-2027
Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)
Voorziening bodemsanering 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475
Totaal Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a) 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475 0 0 475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 59 0 0 59 0 0 59 0 0 59 0 0 59 0 0 59
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 398 0 0 398 0 0 398 0 0 398 0 0 398 0 0 398
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b) 457 0 0 457 0 0 457 0 0 457 0 0 457 0 0 457
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderwijsgeb. en gymlok. 114 15 -65 64 15 -13 66 15 -39 42 15 -12 45 15 -16 44
Voorziening onderhoud geld de Kompaan 114 20 -5 129 20 -29 120 20 -43 97 20 -50 67 20 -31 56
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal 73 16 -32 57 16 -5 68 16 -32 52 16 -9 59 16 -56 19
Voorziening onderhoud Boekhorst en Bosbad 437 25 -94 368 25 -112 281 25 -114 192 25 -90 127 25 -63 89
Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam 196 16 -31 181 16 0 197 16 -122 91 16 -38 69 16 -48 37
Voorziening onderhoud gebouwen 622 75 -159 538 75 -372 241 75 -65 251 75 -5 321 75 0 396
Voorzieningen onderhoud Bosbergtoren 26 14 0 40 14 0 53 14 0 67 14 -13 68 14 0 81
Voorziening onderhoud sporthal de Bongerd 116 10 0 126 10 -39 97 10 -59 48 10 -17 41 10 -37 14
Voorziening onderhoud MFA de Samensprong 0 358 -34 324 45 -105 264 45 -29 280 45 -166 159 45 -6 198
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c) 1.698 549 -420 1.827 236 -675 1.387 236 -503 1.120 236 -400 956 236 -257 934
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering 5.672 324 -1.004 4.992 336 -650 4.678 306 -818 4.166 308 -818 3.656 0 -818 2.838
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2) 5.672 324 -1.004 4.992 336 -650 4.678 306 -818 4.166 308 -818 3.656 0 -818 2.838
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders 1.621 25 -100 1.546 25 -100 1.471 25 -100 1.396 25 -100 1.321 25 -100 1.246
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders 1.224 50 0 1.274 50 0 1.324 50 0 1.374 50 0 1.424 50 0 1.474
Voorziening verlofsparen 57 0 0 57 0 0 57 0 0 57 0 0 57 0 0 57
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen 2.902 75 -100 2.877 75 -100 2.852 75 -100 2.827 75 -100 2.802 75 -100 2.777
Totaal voorzieningen 11.204 948 -1.524 10.628 647 -1.425 9.849 617 -1.421 9.045 619 -1.318 8.346 311 -1.175 7.481

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 25.000 opgenomen. Toelichting:


0 Bestuur en ondersteuning

  • Direct duidelijk: Wij hebben ons aangesloten bij de ‘direct duidelijk brigade’ van het ministerie. Om dit goed te kunnen doen moeten we onze medewerkers hierin trainen. De raad heeft hiervoor € 55.000 in totaal beschikbaar gesteld (€ 35.000 in 2024 en € 20.000 in 2025).
  • OKO-projectleider : Voor de inzet van een OKO projectleider en de aansturing vanuit de gemeente is voor de jaren  2024, 2025 en 2026 per jaar € 69.000 beschikbaar gesteld.
  • Generatiegericht maatwerk: De komende jaren verwachten we een behoorlijke uitstroom in het personeelsbestand in verband met natuurlijk verloop. De verwachting is dat er meer gebruik wordt gemaakt van generatiegericht maatwerk. Het budget van generatiegericht maatwerk is daarom voor drie jaar met € 30.000 verhoogd.
  • Traineeprogramma: Voor 2023 en 2024 is € 120.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een gezamenlijk traineeprogramma in OWO-verband. 
  • OWO ontwikkelingen: Voor de investering in het netwerk, software en hardware is voor 2024 € 300.000 extra beschikbaar gesteld, waarvan 1/3 voor rekening van onze gemeente komt.
  • Digitaliseren archief OWO: Er is een achterstand in het verwerken en digitaliseren van het papieren archief. Hiervoor is in2023 in OWO-verband € 300.000 gereserveerd. De wordt ingezet om tijdelijk met een bezetting boven de formatie te kunnen werken. Voor onze gemeente betekent dit € 83.000 in 2024 en € 67.000 in 2025.


1 Veiligheid

  • Toezicht en handhaving sociaal domein: Het is een wettelijke taak om bij Wmo & Jeugd het toezicht en de handhaving op rechtmatig gebruik (bv van PGB’s) én om toezicht en handhaving op de zorgaanbieders te organiseren. Voor drie jaar is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Na deze periode gaan we beoordelen wat het effect is geweest op de budgetten Wmo & Jeugd. Lasten voor de extra fte is € 80.000 per jaar.

6 Sociaal Domein

  • Voorzieningenwijzer: We willen de voorzieningenwijzer inbedden in bestaande structuren en contactmomenten. Voor de periode 2023 t/m 2026 is jaarlijks € 30.000 beschikbaar. Dit is voor de applicatie, training en uitvoeringscapaciteit.
  • Intensiever begeleiden bijstandsgerechtigden: Er is een pilot opgestart  waarin we ouders met een bijstandsuitkering een intensief traject aanbieden van hulp in combinatie met een baan in kansrijke sectoren. Hiervoor is voor de periode 2023-2026 0,8 fte beschikbaar gesteld, totale lasten € 64.000.
  • Heronderzoeken participatiewet: We willen de komende jaren inzetten op de achterstanden in controles op de rechtmatigheid van uitkeringen. Om die reden hebben we een tijdelijke formatie uitbreiding van 1 fte gedurende twee jaar nodig, € 70.000 per jaar.
  • Het Fonds: Er is voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 225.000 beschikbaar gesteld. 
  • Inclusie: voor onze lokale inclusieagenda is voor 2024 en 2025 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld.
  • Medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld: er is voor 2023 en 2024 in totaal € 140.000 beschikbaar gesteld voor (extra) medewerkers die gespecialiseerd zijn in het voorliggend veld (algemene voorzieningen).
  • JOGG: Voor het voortzetten van 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG) in 2023 en 2024 is in die jaren € 30.000 beschikbaar gesteld.


7 Volksgezondheid en milieu

  • OKO-uitvoeringskosten: Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 in totaal € 1.431.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Opgroeien in een kansrijke omgeving (hiervan is € 207.000 verantwoord in programma 0 - OKO-projectleider).
  • Duurzaamheid: Er is voor de jaren 2023-2026 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Dit is voor formatie en uitvoeringsbudget.
  • Stikstof: Er is voor formatie en een klein deel uitvoeringsbudget € 125.000 in 2023 en € 225.000 in 2024 en 2025 beschikbaar gesteld.

 

Daarnaast zijn er een aantal incidentele lasten (onder de € 50.000) die ten laste van de reserves komen. Deze zijn getotaliseerd in de tabel opgenomen. 

x € 1.000
Incidentele lasten en baten Lasten Baten
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
0 Bestuur en ondersteuning
0.2 Dienstverlening
Direct duidelijk (kaderbrief 2024) -35 -20
0.3 Financien
OKO-projectleider dekking Algemene Reserve (RB 18 april 2023) -69 -69 -69 69 69 69
Generatiegericht maatwerk (begroting 2023) -30 -30
Traineeprogramma (kaderbrief 2023) -120
OWO ontwikkelingen (kaderbrief 2023) -100
Digitaliseren archief OWO (kaderbrief 2024) -83 -67
1 Veiligheid
1.1 Openbare orde en veiligheid
Toezicht en handhaving sociaal domein (kaderbrief 2024) -80 -80 -80
6 Sociaal Domein
6.1 Meedoen
Voorzieningenwijzer (begroting 2023) -30 -30 -30
Intensiever begeleiden bijstandsgerechtigden (begroting 2023) -64 -64 -64
Heronderzoeken participatiewet (kaderbrief 2024) -70 -70
6.2 Samenleven
Het Fonds (begroting 2023) -225 -225 -225
Inclusie (begroting 2023) -30 -30
6.3 Goed opgroeien
Medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld (begroting 2023) -70
JOGG (begroting 2023) -30
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
OKO-uitvoeringskosten dekking Algemene Reserve (RB 18 april 2023) -169 -509 -509 169 509 509
7.2 Duurzaamheid, riolering en afval
Duurzaamheid (begroting 2023) -250 -250 -250
Stikstof (begroting 2023) -225 -225
Diverse onderdelen die onder de € 50.000 vallen, dekking diverse reserves -87 -20 -20 87 20 20
Totaal incidentele lasten en baten -1.767 -1.689 -1.247 - 325 598 598 0
Saldo incidentele lasten en baten -1.442 -1.091 -649 -

D. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 13 september 2023. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 0 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.

E. Subsidieontvangers

Subsidieontvangers

Terug naar navigatie - Subsidieontvangers

Deze tabel bevat alle partijen waarvoor we in de begroting een subsidiebedrag hebben opgenomen.

Aanvrager Doelstelling Begroting 2024
Alzheimer Café Ooststellingwerf activiteiten Alzheimer-Café 1.701
De Buurthaven organiseren van dagopvang en andere activiteiten voor inwoners in Haulerwijk 20.000
De Fochtel het verzorgen van dagbesteding voor inwoners die met dementie te maken hebben 100.000
Dorpskamer Appelscha en plek om elkaar te ontmoeten en samen te zijn 2.000
Federatie van muziekverenigingen Ooststellingwerf Bevorderen van cultuuruitingen en algemene muzikale vorming, ondersteuning van de korpsen 21.867
Humanitas De Stellingwerven het Voorleesproject 4.916
Humanitas De Stellingwerven Rouwbegeleiding, Vriendschappelijke huisbezoek en Thuisadministratie 3.150
Humanitas distr. Noord Home -startondersteuning van gezinnen met jonge kinderen 26.371
Humanitas district Noord Begeleid Omgangsregeling (BOR) 2.320
Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland Ieder kind de mogelijkheid bieden tot maatschappelijke participatie 39.610
Kunst & COO Cultuureducatie + Huisvesting 294.450
Leger des Heils Uitvoering van de Buurthuiskamer in de wijk Haerenkwartier 55.000
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afd. Noordwolde e.o. activiteiten voor huisgebonden ouderen in Ooststellingwerf (Oldeberkoop en Makkinga) 539
PB Appelscha Sociale en maatschappelijke participatie en het stimuleren van leefbaarheid in dorp en wijk 6.888
PB Appelscha-Boven 2.988
PB Donkerbroek 4.430
PB Elsloo en Tronde 3.175
PB Fochteloo 2.856
PB Haerenkwartier 1.241
PB Haule 3.082
PB Haulerwijk 5.695
PB Langedijke 2.824
PB Makkinga 3.531
PB Nijeberkoop 2.775
PB Oldeberkoop 4.035
PB Oosterwolde-Noord 5.092
PB Oosterwolde-Noordoost 4.109
PB Oosterwolde-Zuid 4.404
PB Ravenswoud 2.905
PB Waskemeer 3.329
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân Bibliotheekwerk 605.727
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân dBos / Bibliotheek op School 41.099
Stichting Bosbad Appelscha Exploitatie openlucht zwembad, conform budgetovereenkomst 2021 t/m 2024 95.000
Stichting Comprix Logopedie 8.701
Stichting Comprix Heemkunde 12.316
Stichting Comprix Coördinatie IKC, schakelklas, consulent jonge risicokinderen 41.098
Stichting De Kortsluiting stimuleren van lokale kunst-, cultuur- en muziekactiviteiten 10.000
Stichting Hartveilig Ooststellingwerf het optimaliseren van de reanimatieketen in Ooststellingwerf 1.551
Stichting Kunstwerf amateuristische kunstuitingen 25.574
Stichting Leergeld Friesland-Oost Ieder kind de mogelijkheid bieden tot maatschappelijke participatie 60.000
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek Schoolconcerten 1.031
Stichting Nobilis het stimuleren van regionale, nationale en internationale cultuurprojecten 1.056
Stichting Odrie Radio lokaal nieuws 11.510
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf Bewustwordingsactiviteiten ontwikkelingssamenleving organiseren in Ooststellingwerf 6.299
Stichting Open Stal Kunstroute Open Stal 5.937
Stichting Present Zuidoost-Friesland Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk -
Stichting Scala “Het mensen mogelijk maken om betrokken te zijn en te blijven bij de samenleving" 1.657.227
Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf advies en ondersteuning minima 2.081
Stichting Stellingwarver Schrieversronte Promoten van de Stellingwarver taal, cultuur(historie) en streektaal 29.938
Stichting Urgente Noden hulp-, zorg- en schuldhulpverlening voor kwetsbare inwoners in Friesland 3.877
Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf vakantiespelactiviteiten voor basisschoolleerlingen 10.822
Stichting Voedselbank Ooststellingwerf het verstrekken van levensmiddelen aan inwoners van Ooststellingwerf die niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien 15.012
Stichting Welzijn op dorpse schaal indicatievrije dagbesteding voor ouderen 32.870
Stichting ZuidOostZorg het verzorgen van dagbesteding voor inwoners die met dementie te maken hebben 80.000
sv Oosterwolde G-voetbal 1.084
VluchtelingenWerk Nederland Juridische ondersteuning van vluchtelingen 6.346
Voorlichting en Adviescommissie Wonen adviesfunctie aan de gemeente Ooststellingwerf over woningbouwplannen en woonomgeving 3.511
VraagElkaar 43.000
Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf adviesfunctie over toegankelijkheid gebouwen voor medeburgers met een handicap 1.584
Zorggroep Liante Dagopvang en Sociale Recreatie 26.101
Zwembad Haulewelle Exploitatie openlucht zwembad 92.500
Totaal € 3.568.135