| x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Programma | Onderwerp | Inc / struct | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 1 | Uitbreiding fte burgerzaken | S | -69 | |||
| 2. | 2 | Kwaliteit wegen | S | -700 | -700 | ||
| 3. | 6 | Onderhoudsbudget dorpshuizen | S | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 4. | 6 | Buurthuiskamer Haerenkwartier | I | -10 | -68 | -68 | |
| Totaal voorstel nieuw beleid | -794 | -783 | -83 | -15 | |||
| Waarvan incidenteel | -10 | -68 | -68 | - | |||
| Waarvan structureel | -784 | -715 | -15 | -15 |
We doen u een aantal voorstellen voor nieuw beleid. De bedragen/voorstellen komen ook in de programma's terug onder de kopjes 'wat mag het kosten'.
1. Uitbreiding fte burgerzaken
De komende jaren is er een toename van afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen. Het gaat hier om verlengingen na de termijn van tien jaar. Dit zorgt voor extra werkzaamheden bij burgerzaken. We komen bij de Kaderbrief 2025 bij u terug met een voorstel hierover. Vooruitlopend daarop stellen we voor € 69.000 beschikbaar te stellen voor 2024. In de primitieve begroting is de hogere legesopbrengst al wel verwerkt (2024 € 20.000 oplopend naar € 45.000 in 2027).
2. Kwaliteit wegen
Alle gemeentelijke verhardingen zijn in maart en april dit jaar geïnspecteerd door een onafhankelijk weginspectie bedrijf. Alle wegen waar op basis van de resultaten van de inspectie maatregelen noodzakelijk in 2024 en 2025 zijn, zijn ambtelijk beoordeeld. Bij deze beoordeling zijn de definitief te nemen maatregelen bepaald. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de fundering, grondgesteldheid en andere wegspecifieke eigenschappen. Op deze wijze ontstaat maatwerk per weg.
Het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen geeft de mogelijkheid om eventuele kleine verbeterpunten (binnen het budget) wat betreft de inrichting van de weg aan te brengen. Werk met werk maken. Om tot deze verbeterpunten te komen nemen we contact op met de weggebruikers. Hiervoor benaderen we, afhankelijk van de weg, o.a. Plaatselijke Belangen, Dorpsbelangen, bewonerscommissies, ABO en bewoners. Door het betrekken van belanghebbenden ontstaat er begrip voor de bijkomende hinder(beleving).
Om het groot onderhoud aan de verhardingen te kunnen uitvoeren is voor de eerste twee planjaren (2024 en 2025) € 3.700.000 nodig. Het huidige totale budget van € 2.300.000 voor de eerste twee planjaren is niet toereikend. Om al het benodigde onderhoud uit te kunnen voeren is een totale extra investering van € 1.400.000 nodig. Dit is voor planjaar 2024 en 2025 een investering van € 700.000 per jaar. Door in 2024 en 2025 eenmalig een investering te doen in de wegen kunnen de structurele lasten op het huidige niveau worden gehouden. Het areaal verharding is cyclisch doorgerekend voor een periode van twintig jaar. We stellen daarom voor voor 2024 en 2025 € 700.000 per jaar beschikbaar te stellen om zo de kwaliteit van de wegen, fiets- en voetpaden te verbeteren.
3. Onderhoudsbudget dorpshuizen
Sinds 2010 bedraagt het dorpshuizenbudget € 30.000. Per 2023 is dit aangepast naar € 35.000. Omdat mede door de oorlog in Oekraïne een enorme stijging van bouwmaterialen en loonkosten is ontstaan heeft de Stichting Overkoepeling Dorpshuizen Ooststellingwerf het verzoek gedaan het dorpshuizenbudget per 2024 te verhogen naar € 50.000. Het dorpshuizenbudget is bestemd als cofinanciering voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en groot onderhoud. We stellen voor het budget met € 15.000 structureel te verhogen.
4. Buurthuiskamer Haerenkwartier
Een belangrijk doel van de wijkvernieuwing Haerenkwartier is het verbeteren van de sociale cohesie en het activeren van bewoners. Het creëren van een sociale basis draagt bij aan welbevinden en gezondheid. Een belangrijk middel om dit te organiseren is het faciliteren van ontmoeting en een plek waar inwoners trots op zijn en waar nieuw initiatief kan ontstaan. De Buurthuiskamer in het Haerenkwartier is hierin een belangrijke schakel. Om dit te faciliteren is sinds oktober 2021 het beheer in handen van het Leger des Heils. De inzet van een professionele beheerder (20uur per week) heeft ervoor gezorgd dat de locatie de centrale plek in de wijk is geworden. Jong en oud bezoeken de locatie en oude en nieuwe bewoners ontmoeten elkaar. Steeds meer bewoners weten de weg te vinden en er is een mooi programma ontstaan waar al vele vrijwilligers aan bijdragen.
Tot oktober 2024 zijn er vanuit Aandachtsgebieden Stellingwerven provinciale middelen beschikbaar om de Buurthuiskamer uit te voeren. Hierna stopt het programma Aandachtsgebieden en daarmee ook de bijdrage van de provincie. We willen de ingeslagen weg voortzetten en de wijk niet loslaten. Mede op verzoek van de bewonersvertegenwoordiging van het Haerenkwartier willen we de uitvoering van de Buurthuiskamer en de inzet van het Leger des Heils voortzetten tot in ieder geval 2026 (einde huurperiode Actium). We stellen voor hiervoor in totaal € 145.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen om een verbouwing te realiseren voor verdere optimalisatie van de Buurthuiskamer. We komen hier bij de Kaderbrief 2025 bij u op terug.
Overige onderdelen die (mogelijk) op termijn financiële consequenties hebben
In onderstaande tabel staan de onderwerpen vanuit de Samenwerkingsagenda. Er is per onderwerp aangegeven wat de status is op dit moment.
| A- onderwerpen | Soort document | Jaar | Kwartaal | Toelichting december 2022. Ingekomen stuk 1236 | Status bij begroting 2024 (september 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Sociaal domein: Preventie en bestrijding van armoede en schulden | Startnotitie | 2023 | 3 | Met een onderdeel hiervan (energiearmoede) zijn we al heel nadrukkelijk bezig omdat dat op dit moment urgent is. | Pakket door de raad samengesteld en bepaald. |
| 4.1 Duurzaamheid: Energietransitie | Startnotitie | 2023 | 4 | We komen met een startnotitie. In de tussentijd gaan wij verder met de lopende uitvoering van het Programma Duurzaamheid en informeren wij u tijdens de themabijeenkomst van de gemeenteraad op 13 december over de voortgang. | We komen met een startnotitie. In de tussentijd gaan wij verder met de lopende uitvoering van het Programma Duurzaamheid |
| 5.2 Duurzaamheid: Stikstof | Startnotitie | 2023 | 1 | We komen in de startnotitie voornamelijk met de huidige stand van zaken, de rol van de gemeente in dit dossier en een mogelijke planning van de landelijke acties. | Startnotitie is opgesteld, wordt besproken in de raadsvergadering oktober 2023 |
| 6.1 Financiën en lokale lasten: Planning & control | Startnotitie | 2023 | 2 | We komen met een startnotitie | De startnotitie is opgesteld en besproken in de raad. Naar aanleiding daarvan is de verordening op de auditcommissie aangepast. |
| B- onderwerpen | Soort document | Jaar | Kwartaal | Toelichting december 2022. Ingekomen stuk 1236 | Status |
| 1.1 Sociaal domein: Preventie verslaving | Raadsvoorstel (gecombineerd met 1.4) | 2023 | 2 | Op 17 januari 2023 is er een themabijeenkomst over dit onderwerp | Besluit OKO genomen. |
| 1.3 Sociaal domein: Aanpak laaggeletterdheid | Raadsvoorstel | 2023 | 4 | Diverse acties ondernomen (bv aanjager laaggeletterdheid), nog niet verwerkt in beleid door vertrek beleidsmedewerker | |
| 1.4 Sociaal domein: Preventie jeugdproblematiek | Raadsvoorstel (gecombineerd met 1.1) | 2023 | 2 | Op 17 januari 2023 is er een themabijeenkomst over dit onderwerp | Besluit OKO genomen. |
| 2. Wonen en ruimtelijke ordening | Halfjaarlijks een themabijeenkomst | xxx | xxx | Doorlopend. Ieder half jaar wordt hierover een themabijeenkomst georganiseerd. | (besloten) bijpraatsessies |
| 3. Accommodatiebeleid | Discussiestuk | 2023 | 1 | In december 2022 is hier een themabijeenkomst over. | Proces loopt, startnotitie komt in het najaar van 2023 |
| 4.2 Duurzaamheid: klimaatadaptatie | Direct antwoord | xxx | xxx | Waar het van toepassing is geven we in het voorstel aan, aan welk doel van de global goals het bijdraagt (in het kopje argumenten). | Waar het van toepassing is geven we in het voorstel aan, aan welk doel van de global goals het bijdraagt (in het kopje argumenten). |
| 4.3 Duurzaamheid: circulaire economie | Raadsvoorstel | 2023 | 2 | De Circulaire Uitvoeringsstrategie is op 9 mei in raadscommissie besproken. Definitieve versie op 31 oktober 2023 op agenda raadsvergadering ter besluitvorming. | |
| 5.1 Openbare ruimte: biodiversiteit | P&C cyclus | xxx | xxx | We hebben een meerjarig biodiversiteitsplan met een uitvoeringsplan waarin dit is opgenomen. We informeren over de stand van zaken via de P&C cyclus. | We hebben een meerjarig biodiversiteitsplan met een uitvoeringsplan waarin dit is opgenomen. We informeren over de stand van zaken via de P&C cyclus. |
| 6.2 Financiën en lokale lasten: kwijtschelding | Direct antwoord / Raadsvoorstel | 2023 | 4 | Dit wordt in de werkgroep over de 1,25 miljoen besproken. Waar nodig komen we in december 2023 bij u met een voorstel. | Is besproken in de werkgroep 1,25 miljoen. En daarmee afgerond. |
| 7.1 Economie en recreatie & toerisme: bedrijventerreinen | P&C cyclus | xxx | xxx | Dit is continu onder de aandacht bij ons. We houden u op de hoogte via de P&C cyclus. | Dit is continu onder de aandacht bij ons. We houden u op de hoogte via de P&C cyclus. |
| 7.2 Economie en recreatie & toerisme: dienstverlening aan ondernemers | Themabijeenkomst | 2024 | 1 | We organiseren een themabijeenkomst over wat we allemaal in dit kader doen en waar mogelijkheden zijn. | We organiseren een themabijeenkomst over wat we allemaal in dit kader doen en waar mogelijkheden zijn. Dit is nog in voorbereiding. |
| 7.4 Economie en recreatie & toerisme: versterken regionale netwerken | Themabijeenkomst / P&C cyclus | 2023 | 3 | We organiseren een themabijeenkomst over dit onderwerp. Inhoudelijk wordt het opgenomen in de P&C cyclus. | We organiseren een themabijeenkomst, dit is nog in voorbereiding. Inhoudelijk wordt het opgenomen in de P&C cyclus. |
| 8.1 Mobiliteit en bereikbaarheid algemeen | Direct antwoord | xxx | xxx | We zijn actief betrokken bij de aanbesteding van het openbaar vervoer. Op 6 dec 2022 start de inspraakprocedure programma van eisen busconcessie 2024-2034. | We zijn actief betrokken bij de aanbesteding van het openbaar vervoer. Op 6 dec 2022 start de inspraakprocedure programma van eisen busconcessie 2024-2034. |
| 9.1 Openbare orde en veiligheid: digitale veiligheid en aanpak ondermijning | Direct antwoord / Raadsvoorstel | 2023 | 2 | Er komt een notitie over ondermijning. Aandacht voor de capaciteit van de politie is structureel ingebed in de driehoek. Digitale veiligheid: Begin 2023 worden hier in Basis Team verband afspraken over gemaakt voor 2023 en verder. | Het IVB 2024-2027 komt 26 september bij de raad. Daar uitvolgend komt het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2023-2024 in het college in oktober. In dit uitvoeringsprogramma komt een uitwerking van de aanpak ondermijning |
| 9.3 Openbare orde en veiligheid: verkeersveiligheid | P&C cyclus | xxx | xxx | Er zijn al middelen hiervoor beschikbaar gesteld door de raad. Dit loopt de komende jaren door en betreffen maatregelen binnen 30 en 60 km gebieden. | Er zijn al middelen hiervoor beschikbaar gesteld door de raad. Dit loopt de komende jaren door en betreffen maatregelen binnen 30 en 60 km gebieden. |
| 10.1 Bestuur: participatie | Notitie | 2023 | 1 | In december 2022 is hier een themabijeenkomst over. | Gerealiseerd. Beleid vastgesteld. |
| C - onderwerpen | Soort document | Jaar | Kwartaal | Toelichting december 2022. Ingekomen stuk 1236 | Status |
| 1.5 Sociaal domein: Zicht op huidige inspanningen en bereik cultuur | Themabijeenkomst | 2022 | 4 | Op 22 november 2022 is hierover een themabijeenkomst geweest en daarmee is dit onderwerp afgerond. | Op 22 november 2022 is hierover een themabijeenkomst geweest en daarmee is dit onderwerp afgerond. |
| 7.3 Economie en recreatie & toerisme: Biosintrum | P&C cyclus | xxx | xxx | Dit is een continu proces | Dit is een continu proces |
| 7.5 Economie en recreatie & toerisme: recreatieve promotie | Raadsvoorstel | 2023 | 1 | Dit wordt meegenomen in het raadsvoorstel over de evaluatie. | Dit wordt meegenomen in het raadsvoorstel over de evaluatie, raadsvergadering november '23 |
| 8.2 Mobiliteit en bereikbaarheid: aspect van recreatieve routes en toegankelijkheid | P&C cyclus | xxx | xxx | Dit onderwerp is ook onderdeel van het collegeakkoord en wordt daarom verwerkt in de P&C documenten | Dit onderwerp is ook onderdeel van het collegeakkoord en wordt daarom verwerkt in de P&C documenten |
| 9.2 Openbare orde en veiligheid: vergunningverlening evenementen | Direct antwoord | xxx | xxx | Er is een thema avond geweest (september 2022) over evenementen. We werken al met een evenementenkalender. Dit onderwerp is daarmee afgerond. | Er is een thema avond geweest (september 2022) over evenementen. We werken al met een evenementenkalender. Dit onderwerp is daarmee afgerond. |
| 10.2 Bestuur: OWO-samenwerking | Direct antwoord | xxx | xxx | Hier is een klankbordgroep voor in het leven geroepen waarbij voorstellen worden gedaan om zichtbaarheid te vergroten en efficientie te verbeteren. 1 van de voorstellen is het afschaffen van het driehoofdige briefpapier. | Hier is een klankbordgroep voor in het leven geroepen waarbij voorstellen worden gedaan om zichtbaarheid te vergroten en efficientie te verbeteren. 1 van de voorstellen is het afschaffen van het driehoofdige briefpapier. |
| Toelichting | |||||
| - In de kolommen 'jaar' en 'kwartaal' staat de oorspronkelijke planning | |||||
| - Als in de kolommen 'Jaar' en 'Kwartaal' kruisjes staan betekent het dat dit onderwerp niet wordt opgenomen in de bestuurlijke planning. De onderwerpen waarbij wel een jaartal en kwartaal zijn aangegeven worden wel opgenomen in de bestuurlijke planning. | |||||
| - Direct antwoord: in de kolom 'toelichting' staat het antwoord | |||||
| - P&C cyclus: het onderwerp wordt meegenomen in de reguliere P&C cyclus |