Overzicht | Begroting 2018 | Ooststellingwerf

Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding

Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt!

We gebruiken de talentenbank

We vergroten de arbeidsparticipatie

We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening

Wat willen we bereiken?

WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen

We geven uitvoering aan de herstructurering van de WSW

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V.

1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten

Wat willen we bereiken?

Ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid stimuleren

We stimuleren een actieve rol van plaatselijke belangen en bewonerscommissies

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

1.4 Thema: Inkomensverstrekking

Wat willen we bereiken

Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen.

Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving

We geven uitvoering aan armoedebeleid

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Begroting Programma 1

Wat mag het kosten ?

Programma 2 | Welzijn en Educatie

Programma 2 | Welzijn en Educatie

2.1 Thema: Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente

We faciliteren en stimuleren kunst & cultuur

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten

Beleidskaders

2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen

Wat willen we bereiken?

Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners

Ontwikkeling van de Brede School

Optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen

Tegengaan laaggeletterdheid

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voorkomen voortijdig schoolverlaten

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs

Wat willen we bereiken?

Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs

De scholen van (over)morgen

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed

2.3.1 Thema: Sport algemeen

Wat willen we bereiken?

Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten

Ooststellingwerf in beweging!

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

2.3.2 Thema: Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030

Instandhouding sportaccommodaties

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

2.4 Thema: Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid

Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Begroting Programma 2

Wat mag het kosten?

Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei!

Recreatie & toerisme is economisch speerpunt

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe

3.1.2 Thema: Biobased Economy

Wat willen we bereiken?

De transitie naar een Biobased Economy aanjagen

Uitvoeringsprogramma Biobased Economy

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.1.3 Thema: Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente.

Actieve inzet op groei werkgelegenheid

Alle ‘witte’ gebieden breedbandaansluiting

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen

Wat willen we bereiken?

Goed onderhouden en veilige openbare ruimte

Aan de slag met vervoersconcepten

Evalueren en opstellen vernieuwd plan "Groen in de openbare ruimte"

Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren

Flexibel maaibeleid continueren

Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan

Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek

Vooraanzicht gemeentehuis verbeteren

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan

Wat willen we bereiken

We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente

Circulair inkopen

Het milieubeleidsplan voeren we uit

Instelling van een revolverend fonds Duurzaamheidslening

Zonneweides

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.3.2 Thema: Afval

Wat willen we bereiken?

Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval

Aanpak zwerfafval

Van Afval Naar Grondstof

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)

Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu

3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen

Wat willen we bereiken?

De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen

Het platteland is aan zet

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.4.2 Thema: Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning

Wonen in Ooststellingwerf

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?

We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Hûs en Hiem

Begroting Programma 3

Wat mag het kosten?

Programma 4 | Strategische projecten

Programma 4 | Strategische projecten

4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren

Uitvoering projecten Venekoten Centrum

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha

Wat willen we bereiken?

Appelscha Verbindt!

Zes uitvoeringsagenda's

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen

We realiseren het Biosintrum

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

4.4 Thema: Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving

Beleidsmatig en financieel ruimte creëren voor overheidsparticipatie en burgerparticipatie

Fonds Ooststellingwerf

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen

Uitvoeringskalender integrale veiligheid

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

5.1.2 Thema: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren

Gecoördineerde samenwerking met crisispartners

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

5.2 Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken

Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving

Zichtbare handhaving

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Begroting Programma 5

Wat mag het kosten?

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

6.1 Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol

Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf

Beleidsindicatoren thema Bestuur

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams

Wat willen we bereiken?

Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant

Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd

Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

6.3 Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

We verbeteren onze dienstverlening

Digitalisering en nieuwe media van onze dienstverlening

Lef om te experimenteren en te innoveren

We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

6.4 Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

Inzetten om een solide financiële koers vast te houden

Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV) per 2018

De begroting is op orde!

Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting

Beleidsindicatoren thema Financiën

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat mag het kosten?

Beleidskaders

Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten

Begroting Programma 6

Wat mag het kosten?

Paragrafen

Paragraaf 1 | Lokale heffingen

Paragraaf 1 | Lokale heffingen

>

1.1 Algemene beleidslijn

1.2 Bijzonderheden en ontwikkelingen

1.2.a Precariobelasting

1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

1.2.c Basisregistraties

1.2.d Ontwikkelingen

1.2.e Omgevingswet

1.3 Belastingsoorten

1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB)

1.3.b Woningwaarderingstelsel

1.3.c Rioolheffing

1.3.d Leges

1.3.e Toeristenbelasting

1.3.f Forensenbelasting

1.3.g Baatbelasting

1.3.h Afvalstoffenheffing

1.3.i Reclamebelasting

1.3.j Kwijtschelding

1.4 Inkomsten

1.4.a Lokale heffingen en leges

1.4.b Lokale heffingen

1.4.c Leges

1.5 Kostendekking

1.5.a Toelichting kostendekking

1.5.b Berekening van kostendekkendheid

Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

>

2.1 Conclusie weerstandsvermogen

2.1.a Grondexploitatie

2.1.b Open einde regelingen

2.2 Algemene beleidslijn

2.2.a Benodigde weerstandscapaciteit

2.2.b Beschikbare weerstandscapaciteit

2.2.c Risicobeheersing

2.3 Kwantificeerbare risico's

2.3 Kwantificeerbare risico's

2.4 Sociaal Domein

2.4.a Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

2.4.b Jeugdzorg

2.4.c Participatiewet

2.5 Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans

2.5.a Conclusie kengetallen

2.5.b Geprognosticeerde balans

Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen

>

3.1 Financiële consequenties

3.2 Wegen, kunstwerken en verlichting

3.2.a Wegen

3.2.b Civieltechnische kunstwerken

3.2.c Openbare verlichting

3.3 Groen, riolering en gebouwen

3.3.a Groen

3.3.b Riolering

3.3.c Gymnastieklokalen

3.3.d Overige gebouwen

3.4 Sport en ICT

3.4.a Sportaccommodaties

3.4.b Sportterreinen

3.4.c ICT

Paragraaf 4 | Financiering

Paragraaf 4 | Financiering

>

4.1 Algemene beleidslijn en Risicobeheer

4.1.a Algemene beleidslijn

4.1.b Risicobeheer

4.2 Leningenportefeuille

4.2.a Opgenomen gelden

4.2.b Uitgezette gelden

4.2.c Overig

Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering

Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering

>

5.1 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management

5.1.a Interbestuurlijk toezicht

5.1.b Human Resource Management

5.2 Financiën, Planning en Control & Juridische kwaliteitszorg

5.2.a Financiën, Planning & Control

5.2.b Juridische kwaliteitszorg

5.3 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy

5.3.a Rechtmatigheid

5.3.b Inkoop

5.3.c Informatiebeveiliging en privacy

5.4 Communicatie, ICT en OWO afdelingen

5.4.a Communicatie

5.4.b Informatie- en communicatietechnologie

5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking

Paragraaf 6 | Verbonden Partijen

Paragraaf 6 | Verbonden Partijen

>

6.1 Algemene beleidslijn

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF)

6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever

6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden

6.3 Deelnemingen

6.3.a Caparis NV te Drachten

6.3.b OMRIN

6.3.c Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch

6.3.d N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag

6.4 Overige verbonden partijen

6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

6.4.b OWO-samenwerking

Paragraaf 7 | Grondbeleid

Paragraaf 7 | Grondbeleid

>

7.1 Algemene beleidslijn

7.1.a Algemene beleidslijn

7.1.b Doelstelling

7.2 Uitvoering

7.2.a Woningbouwopgave

7.2.b Complexen grondexploitatie

7.3 Grondexploitatie

7.3.a Winstnemingen grondexploitatie

7.3.b Algemene reserve grondexploitatie

7.3.c Budget strategische aankopen

7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie

Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking

Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking

>

8.1 Algemene beleidslijn

8.1.a Blik op de toekomst

8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’

8.1.c Vastgesteld beleid

8.2 Gebiedsbeleid

8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen)

8.2.b Dorpsbudgetten (Programma 1, Thema 1.3 Participatie)

8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost

8.2.d Aanvalsplan Aandachtsgebieden/gelden Benedictus (Programma, Thema 1.3 Participatie)

8.3 Financiën

Paragraaf 9 | Duurzaamheid

Paragraaf 9 | Duurzaamheid

>

9.1 Energie

9.2 Afval als grondstof

9.3 Biobased Economy

9.4 Biodiversiteit

9.5 Financiën

Begrotingspositie 2018-2021

3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021

3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021

3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

3.1.3 Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid

Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen

3.1.4 Uitwerking nieuw beleid

Financiële tabel nieuw beleid

Programma 1: Sociaal Domein

Programma 2: Welzijn en Educatie

Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Programma 4: Strategische projecten

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Personeel en organisatie

Financieel meerjarenperspectief

3.2.1 Budgetten per programma

Budgetten per programma

3.2.2 Financiële positie

3.2.2 Financiële positie

Financiële positie voor de komende begrotingsperiode samengevat

Samenvatting

1. Budgettaire positie in 2018-2021

2. Weerstandsvermogen

3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen

4. Grondexploitatie

5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit

6. Reserves en voorzieningen

Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Financiële kerngegevens

Financiële kerngegevens per inwoner

B. Reserves en voorzieningen 2016-2021

Overzicht reserves 2016-2021

Overzicht voorzieningen 2016-2021

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021

D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021

E. Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

F. Beleidsindicatoren

F. Beleidsindicatoren